====== Parametry vydaných faktur ======
Obsahuje nastavitelné parametry pro správnou funkci modulu [[orfertopen:lo:op:p0:fakturyvydane:cfakturavydana|Faktury]].


==== Základní funkce ====
__Program umožňuje:__
  * **Vytvářet** nové záznamy (parametry).
  * **Aktualizovat** existující parametry.
  * **Likvidovat** (smazat) již existující parametry.
  * Přehledně **zobrazovat** (filtrovat) dle povolených klíčů. 
  * **Připojit** konkrétnímu parametru //poznámku//.
  * **Přidělit** k danému parametru //[[orsoftopen:crm:ukoly:cukol|úkol]]//.
  * **[[orsoftopen:o0:admin:exportimport|Exportovat]]** tabulku parametrů (všech, nebo filtrovaných dat) do Excelu (formát .xlsx).
  * **[[orsoftopen:o0:admin:o0menutisk|Tisknout]]** tabulku parametrů (všech, nebo filtrovaných dat) - příprava dat k tisku.

Každý záznam (parametr) uchovává **historii** vlastních změn, lze tedy snadno dohledat veškeré změny, které byly v rámci tohoto parametru učiněny.


==== Základní údaje ====
Základní údaje a potřebné informace jsou zobrazovány v jednotlivých záložkách v detailu //parametru//.

== Základní údaje ==
  * **Typ** - interní typové označení dokladu.
  * **Typ dokladu** - Udává typ faktury pro kterou je tento parametr platný.
  * **Textový popis** - doplňující informace (popis parametru).
  * **Popis pro tisk na dokladu ** - text , který se tiskne na dokladu .
  * **Číslování** - Umožňuje číslovat doklad dle různých parametrů, případně dle uživatelů.
  * **Souvislá číselná řada** - definuje to , že řada dokladů musí být souvislá bez mezer 

 {{ :orfertopen:lo:op:p0:fakturyvydane:par_fa_1.png?direct&400 |Základní údaje}} 


== Přepínače ==
Obsahuje jednotlivé přepínače pro nastavení parametrů a funkcí fakturace.

{{ :orfertopen:lo:op:p0:fakturyvydane:par_fa_2.png?direct&400 |}}

Charakter dokladu : 
  * Zálohová faktura , definuje zálohový doklad který je vždy bez DPH 
  * Finanční opravný doklad - definuje finanční opravný doklad k existujícímu dokladu , který je jen finanční opravou +/- bez změny stavu skladu 
  * Režim PDP - Režim přeenesenĂé daňové povinnosti (tzv. revers charge) Předmět plnění a měrná jednotka se prebírá z položky řádku dokladu podle vyplnění v číselníku OKKP který je použitý v cpolozka 
    
Výpočet záporně:
  * množství zadané v dokladu se násobí -1 
  * 
Parametrizace algoritmů:
  * Povinné vyplnění účetní zakázky - doklad musí obsahovat vyplněnou existující účetní zakázku 
  * Výpočet data splatnosti - datum splatnosti se počítá dle platební podmínky / jinak se nepočítá a je možné splatnost vyplnit ručním vstupem 
  * Započíst do kreditního limitu - tento typ dokladu se započítává do kreditního limitu odběratele 
  * Ruční zadání kurzu dokladu - pro tento typ dokladu se měnový kurz zadává ručně / jinak se přitahuje automaticky 
  * Konstantní symbol - pokud konstantní symbol vyplněněný tak se tiskne 
  * Naše bankovní spojení -  naše číslu bankovního účtu , které se pro tento typ dokladu tiskne na faktuře 
Parametry finančního účetnictví :
  * Automatické uvolnění dokladu pro FU - doklad se automaticky uvolní při prvním tisku / jinak je nutné uvolnit ručně funkcí nebo cronem 
  * Kód kontace - kod pro FU kontrola na číselník ekonomoiky OKONT ( povinné vyplnění od verze 22.1)
  * Dokladová řada -kod pro FU kontrola na číselník ekonomiky ODDR
  * Předpis pro výkaz DPH kontrola na číselník CPREDPISDPH
    Tento číselník definuje způsob přiřazení daňové skupiny pro jednotlivé szby/indexy DPH a druh plnění daného dokladu  
  * Druh plnění - defoultní druh plnění pro daný doklad , pokud není převzato z cpolozka 



== Zaúčtování ==
Obsahuje potřebné parametry pro správnou funkci zaúčtování včetně účtování dle platných sazeb DPH.

{{ :orfertopen:lo:op:p0:fakturyvydane:par_fa_3.png?direct&400 |Zučtování}}


== Zálohy ==
Zaúčtování řádku odpočtu na zúčtovací faktuře.

{{ :orfertopen:lo:op:p0:fakturyvydane:parametryfakturzalohy.png?direct&400 |Zálohy}}


== Číselné řady ==
Obsahuje tabulku //číselných řad// platných pro daný parametr.


{{ :orfertopen:lo:op:p0:fakturyvydane:par_fa_4.png?direct&400 |číselné řady}}
== metodika nastavení ==

  - Nastavení parametrů pro zálohovou fakturu Ve FÚ se o zálohové faktuře neúčtuje, pouze potřebujeme na hlavičku faktury odpovídající účet 324xxx, takže co je uvedeno na straně Dal není v daném případě podstatné, proto se tam uvádí stejná analytikajako na straně MD.
{{ :orfertopen:lo:op:p0:fakturyvydane:fp_zal.png?direct&400 |}}
       {{ :orfertopen:lo:op:p0:fakturyvydane:fp_zal.png?direct&400|}}