===== Entitní třída PpfHl ===== Hlavičky přijatých faktur ==== Seznam polí ==== ^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^ |idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu | |version |version |Long(18) |Technický sloupec - verze | |oddr |[[fk_ppfhl_oddr|idpk_dr]] |[[oddr|Oddr]] |IDPK dokladové řady - vazba na dokladovou řadu z číselníku dokladových řad | |cisDokl |cis_dokl |String(20) |Číslo účetního dokladu | |o6a |[[fk_ppfhl_o6a|cf_o6a]] |[[o6a|O6a]] |Číslo firmy v adresáři - vazba na o6a | |datVystaveni |dat_vystaveni |Date(23) |Datum vystavení došlé faktury | |datSplatnost |dat_splatnost |Date(23) |Datum splatnosti faktury | |datSplatnostiUpr |dat_splatnosti_upr |Date(23) |Upravené datum splatnosti, pokud splatnosti přijde na sobotu, neděli nebo státní svátek | |datDuzp |dat_duzp |Date(23) |Datum uskutečnění zdanitelného plnění | |datDoruceni |dat_doruceni |Date(23) |Datum doručení faktury | |datUcetni |dat_ucetni |Date(23) |Účetní období | | |||datum účetní - DUUP (datum uskutečnění účetího případu) | |datDph |dat_dph |Date(23) |Datum přiznání DPH | | |||datum přiznání DPH - plnit buď datum doručení nebo DUZP | |datPredani |dat_predani |Date(23) |Datum předání faktury do schvalovacího procesu | | |||- automaticky dle konfigurace nebo ručně s vazbou na WF | |datOdsouhlaseni |dat_odsouhlaseni |Date(23) |Datum odsouhlasení faktury | | |||Datum odsouhlasení faktury automaticky dle konfigurace nebo ručně s vazbou na WF | |datZapoctu |dat_zapoctu |Date(23) |Datum zápočtu | |varSymbol |var_symbol |Long(10) |Variabilní symbol | |specSymbol |spec_symbol |Long(10) |Specifický symbol | |cisUctu |cis_uctu |String(30) |Bankovní spojení dodavatele -číslo účtu | | |||Bankovní spojení dodavatele -číslo účtu klienta banky ve tvaru nnnnnn-nnnnnnnnnn - vyplněno jako numerika | |o6c |[[fk_ppfhl_o6c|kod_banky]] |[[o6c|O6c]] |Směrový kód banky | |iban |iban |String(34) |IBAN | | |||IBAN - bankovní spojení pro EU | |skontoProc |skonto_proc |BigDecimal(8,4) |Procento skonta | |skontoDny |skonto_dny |Byte(2) |Dny skonta | |obnosFakt |obnos_fakt |BigDecimal(18,4) |Fakturovany obnos | |obnosTuzem |obnos_tuzem |BigDecimal(18,4) |Obnos v tuzemské měně | |obnosPrep |obnos_prep |BigDecimal(18,4) |Obnos v přepočtené měně | | |||Obnos v přepočtené měně - dle konfigurace kód přepočtené měny | |o1ciseln |[[fk_ppfhl_o1ciseln|mena_cis, mena_klic]] |[[o1ciseln|O1ciseln]] |Měna - kód měny | | |||vazba na o1cislen - ciselnik ORT9KURZ | |kurz |kurz |BigDecimal(10,4) |Kurz pro cizí měnu | |prizStorno |priz_storno |Character(1) |Příznak storna nebo opravy dokladu | | |||Příznaky storna: X - stornovaná faktura, S - stornující doklad | |penalSazba |penal_sazba |BigDecimal(8,4) |Penalizační sazba | |pbuc |[[fk_ppfhl_pbuc|idpk_bu]] |[[pbuc|Pbuc]] |Analytický účet - IDPK bankovního účtu | | |||IDPK bankovního účtu - vazba na převodník bankovních účtů | |nazev |nazev |String(300) |Popis faktury | |poznamka |poznamka |String(50) |Poznámka k faktuře | |osobyByCisReferent |[[fk_ppfhl_osobybycisreferent|cis_referent]] |[[osoby|Osoby]] |IDPK referenta | | |||Vazba na osoby | |prizZpracovani |priz_zpracovani |Character(1) |Stav zpracování | | |||Stav schvalování faktury: P - předáno do schvalovacího řízení, V - vráceno, O - odsouhlaseno, Z - zamítnuto (výstup z workflow/oběhu), NULL nebo mezera - schvalování nespuštěno | |zpusobVzniku |zpusob_vzniku |Character(1) |Způsob vzniku dokladu (ručně, generování, import, isdoc, ze šablony) | | |||Způsoby vzniku dokladu: I - import s příznakem D, i - import bez příznaku D, K - vytvořeno ze splátkového kalendáře. | |osobyByPredal |[[fk_ppfhl_osobybypredal|predal]] |[[osoby|Osoby]] |IDPK uživatele, který předal doklad k odsouhlasení | |osobyByOdsouhl |[[fk_ppfhl_osobybyodsouhl|odsouhl]] |[[osoby|Osoby]] |IDPK uživatele, který doklad odsouhlasil | |iko |iko |String(20) |IKO el. dokumentu - vazba na elektronické dokumenty | |ppfHl |[[fk_ppfhl_ppfhl|idpk_pf]] |[[ppfhl|PpfHl]] |IDPK související faktury | | |||Vazba na penalizovanou fakturu | |poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu | |poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu | |poKdo |po_kdo |Integer(9) |Uživatel, který pořídil záznam | |zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu | |zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu | |zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam | |pid |pid |String(20) |Primární identifikace dokladu | | |||Identifikátor udělené dokladu spisovkou | |spojCislo |spoj_cislo |String(20) |Spojovací číslo | | |||Jednotné číslo účetního/obchodního případu v rámci software Orsoft, použití např. pro inventarizaci účtů | |oddokr |[[fk_ppfhl_oddokr|idpk_dokl]] |[[oddokr|Oddokr]] |IDPK dokladu | | |||Vazba na číselník dokladů (oddokr) | |objednavka |objednavka |String(30) |Objednávka | |konstSym |konst_sym |String(4) |Konstantní symbol | |okutv |[[fk_ppfhl_okutv|utvar]] |[[okutv|Okutv]] |Saldokontní útvar | | |||Vabza na číselník útvarů OKUTV | |typDok |typ_dok |String(10) |Typ dokladu | | |||Typy dokladu: Společné pro podniky i radnice: FT - faktura, ZT - zálohový list, DDT - daňový doklad k záloze, DDP - platební kalendář, DDX - daňový doklad k platbě, FKT - faktura konečná, ODT - dobropis, OVT - vrubopis, PFT - penalizační faktura, ZAVOST - ostatní závazky, S - storno doklad, PLPOUK - platební poukaz, XXX - neurčeno, DMZD - doklad pro mzdy %%|%% Pouze pro podniky: POZ - pozastávky | |pkont |[[fk_ppfhl_pkont|idpk_kont]] |[[pkont|Pkont]] |IDPK kontace | | |||IDPK kontace - vazba na číselník kontací | |prizZaucto |priz_zaucto |Character(1) |Příznak zaúčtování | | |||Stavy zaúčtování dokladu: N - nepřipraveno, P - připraveno, Z - zaúčtováno, U - neúčtuje se | |typUhrady |typ_uhrady |String(3) |Kód typu úhrady | | |||Způsoby úhrady dokladu: IND - individuálně, U - příkaz k úhradě, I - příkaz k inkasu, P - SIPO, S - složenkou, K - kreditní kartou, BEZ - bez úhrady, ZAL - zálohovou fakturou, DOB - dobírkou, H - v hotovosti, Z - zápočtem, BPR - bez příkazu, BAN - bankovním převodem %%|%% Dostupné způsoby úhrady závisejí na deníku a typu dokladu. | |ocuo |[[fk_ppfhl_ocuo|saldo_ucet]] |[[ocuo|Ocuo]] |Saldokontní účet | | |||Vazba na účtový rozvrh - OCUO | |cisloObehu |cislo_obehu |String(4) |Číslo oběhu pro WF | |prizPlatnost |priz_platnost |Boolean(1) |Platnost věty | |dodaciList |dodaci_list |String(20) |Číslo dodacího listu | |okont |[[fk_ppfhl_okont|idpk_okont]] |[[okont|Okont]] |Kontace | | |||Vazba na číselník kontací - OKONT | |likvidace |likvidace |Boolean(1) |Příznak dokladu pro likvidaci | |evidDanDoklad |evid_dan_doklad |String(60) |Evidenční číslo daňového dokladu | | |||Evidenční číslo daňového dokladu pro kontrolní výkaz | |pomer |pomer |Boolean(1) |Poměr - rozpočítat | |pomerProc |pomer_proc |BigDecimal(5,2) |Procento poměru | |khKrp |kh_krp |Character(1) |Kód režimu plnění | |khPar44 |kh_par44 |Boolean(1) |Doklad dle § 44 | |pucpripad |[[fk_ppfhl_pucpripad|idpk_pripad]] |[[pucpripad|Pucpripad]] |Účetní případ | |obnZbyva |obn_zbyva |BigDecimal(18,4) |Zbývá zaplatit | |obnZbyvaOdeslano |obn_zbyva_odeslano |BigDecimal(18,4) |Obnos zbývá (i odeslané příkazy k úhradě) | |cisFaktDod |cis_fakt_dod |String(20) |Číslo faktury dodavatele | |osobyBySpravce |[[fk_ppfhl_osobybyspravce|spravce]] |[[osoby|Osoby]] |Správce rozpočtu | |okrkap |[[fk_ppfhl_okrkap|idpk_kapitola]] |[[okrkap|Okrkap]] |Kapitola | |ppfDalsi |[[fk_ppfhl_ppfdalsi|idpk_dalsi]] |[[ppfdalsi|PpfDalsi]] |Další údaje došlé faktury | |datPosUhrada |dat_pos_uhrada |Date(23) |Datum poslední úhrady | |okrorg |[[fk_ppfhl_okrorg|idpk_org]] |[[okrorg|Okrorg]] |Organizace | |o6arch |[[fk_ppfhl_o6arch|idpk_o6arch]] |[[o6arch|O6arch]] |Idpk O6ARCH | |iz |iz |String(20) |Párovací znak | |o8a |[[fk_ppfhl_o8a|idpk_zakazka]] |[[o8a|O8a]] |Idpk-zakazka | |idpkDaskup |idpk_daskup |Long(18) |Idpk-daň.skupina | |obnZaklad |obn_zaklad |BigDecimal(18,4) |Základ DPH-import | |prizPdp |priz_pdp |Boolean(1) |Příznak PDP | |datSchvaleniUc |dat_schvaleni_uc |Date(23) |Datum schválení do úč. | |kdoSchvalilUc |kdo_schvalil_uc |Integer(9) |Kdo schválil do úč. | |smlouva |smlouva |String(30) |Číslo smlouvy | |drPuv |dr_puv |String(10) |DŘ původní | |cisDoklPuv |cis_dokl_puv |String(20) |Číslo dokladu původní | |cf2O6a |cf2_o6a |Long(16) |Číslo další firmy | |sbernaFaktura |sberna_faktura |Long(10) |Číslo sběrné faktury | |varSymbol2 |var_symbol2 |Long(10) |Var.symbol 2 | |nenabizet |nenabizet |Boolean(1) |Nenabízet | |popisMzdy |popis_mzdy |String(128) |Popis mzdy | |prizRuceniDph |priz_ruceni_dph |Boolean(1) |Ručení za DPH | |poradiUzav |poradi_uzav |Integer(9) |Pořadí uzávěrky |