===== Entitní třída Fp ===== fp - Parametry faktur ==== Seznam polí ==== ^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^ |id.fpFi |fp_fi |Short(4) |001 Firma | | |||Hodnota = 1.\\ | |id.fpSa |fp_sa |String(2) |002 L-dod.l R-fakt | | |||Typ věty --- povinné :\\ celní faktury = "C"\\ expediční listy = "E"\\ faktury = "R"\\ dodací listy = "L"\\ | |id.fpArt |fp_art |String(2) |003 Druh | | |||Zkratka druhu dokladu\\ např. "D " pro "Dobropis "\\ "PF" pro "Proforma Faktura "\\ atd.\\ | |fpLrnr |fp_lrnr |Integer(9) |004 Posl.č.faktury | | |||Poslední číslo použitého dokladu při variantě\\ číslování podle konkrétního typu dokladu (FP).\\ | |fpSprz |fp_sprz |Short(4) |005 Krok řádku fak | | |||Hodnota přírustku čísla řádku dokladu,\\ o který se automaticky zvyšuje při automatickém číslování.\\ | |fpNrMin |fp_nr_min |Integer(9) |006 Min.číslo | | |||Počátek číselné řady\\ | |fpNrMax |fp_nr_max |Integer(9) |007 Max. číslo | | |||Konec číselné řady\\ | |fpNrFp |fp_nr_fp |Character(1) |008 Aktuální číslo | | |||Varianta přidělování čísla dokladu\\ "J" -Přidělování čísel dokladů podle typu dokladu\\ "N" -Přidělování čísel dokladů z obecných parametrů\\ | |fpRatx |fp_ratx |String(35) |009 xx.Text | | |||Libovolný text druhu dokladu\\ např. "D O B R O P I S "\\ nebo "DANOVY DOKLAD "\\ atd.\\ | |fpMwst |fp_mwst |Short(4) |010 xx.0-exp 1-tuz | | |||Způsob výpočtu\\ 0- export /doklad bez DPH/\\ 1- tuzemsko /doklad včetně DPH/\\ 2- přenesená daňová povinnost\\ Důležitý údaj pro výpočet daně z přidané hodnoty.\\ Pokud 0, program vždy pracuje s cenou bez daně a nulovou\\ daňovou sazbou.\\ | |fpCodes |fp_codes |Short(4) |011 xx.Volné | | |||Kód skupiny dokladu pro statistiku\\ | |fpErloes |fp_erloes |String(9) |012 xx.Záchyt-účet | | |||Záchytný účet DAL\\ Základní výnosový účet pro tento typ faktury.\\ Bude použit pro zaúčtování faktury pokud není vyplněno\\ konto výnosu pro prodej v souboru výrobku (TS-ERLK),\\ nebo není naplněna kontace ze souboru BA.\\ | |fpRvz |fp_rvz |Character(1) |013 xx.Výpočet +- | | |||Výpočet v dokladu\\ "-" U tohoto dokladu bude příslušné zadané množství při výpočtu hodnoty\\ faktury vynásobené -1 . /Dobropis/\\ | |fpFvz |fp_fvz |Character(1) |014 xx.Účetnic +- | | |||U parametrů dodacích listů má význam:\\ Vznik faktur:\\ "N" - Při zpracování programem m955,nm955 potlačení vzniku faktur atd.\\ "J"," " - Faktury vznikají normálním způsobem\\ U parametrů faktur má význam:\\ Převod do účetnictví:\\ "+" - Převod probíhá normálním způsobem\\ "-" - U tohoto dokladu bude příslušná zúčtovávaná hodnota řádku faktury\\ vynásobena -1 .\\ "N" - Tento typ faktury nevstupuje do účetnictví\\ | |fpZvz |fp_zvz |Character(1) |015 Zálohová faktura J/N? | | |||Příznak zálohové faktury\\ "J" - jedná se o zálohovou fakturu.\\ " " - běžná faktura (implicitní stav)\\ | |fpText1 |fp_text1 |String(20) |016 Text1 | | |||Text\\ | |fpText2 |fp_text2 |String(20) |017 Text2 | | |||Název banky\\ Tento název banky dodavatele bude převzat na fakturu.\\ Jméno banky kam mají být zasílány platby od zákazníků.\\ | |fpText3 |fp_text3 |String(18) |018 Text3 | | |||Bankovní účet\\ Tento účet dodavatele bude tištěn na faktuře.\\ Bankovní účet na který mají být zasílány platby od zákazníku.\\ Pokud tato položka = 0 tak se atomaticky plní hodnotou\\ položky DK-BV.\\ | |fpBlz |fp_blz |String(10) |020 Konst. symbol | | |||Konstantní symbol\\ KONSTANTNÍ SYMBOLY POUŽÍVANÉ V PLATEBNÍM STYKU\\ %%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%\\ Skladba konstantních symbolů\\ Konstantní symbol se skládá\\ a) z jednomístných až trojmístné části vyjadřující charakter platby (Z)\\ b) z jednomístné části vyjadřující způsob placení nebo zaůčtování (X)\\ Schéma zápisu : ZZZX.\\ Konstantní symboly jsou zařazeny do 9 tříd. které jsou členěny takto:\\ Třída 0 - Platba za zboží a služby\\ 00X - platby za zboží (kromě plateb pod symboly 10X, 80X)\\ 10X - platby za zemědělské výrobky\\ 30X - platby za služby (kromě plateb pod symbolem 40X)\\ 40X - platby za přepravné\\ 80X - platby za dodávky podle zvláštních předpisů (např. rozvoj vědy\\ a techniky)\\ Třída 1 - vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtum místních samosprav\\ konstantní symboly této třídy vyhlašuje Ministerstvo financí: plátce\\ | |fpUart |fp_uart |Short(4) |021 xx.Druh obratu | | |||Druh faktury pro statistiku\\ | |fpMrw |fp_mrw |Short(4) |022 Min-fakt-hodn | | |||Minimální fakturovaná hodnota\\ Hodnota je uváděna vždy v domácí měně a platí pro daný typ faktury\\ Algoritmus minimální fakturované hodnoty je aktivní pouze u faktur./Verze 14.1/\\ Minimální fakturovaná hodnota je hodnota ,která musí být překročena\\ aby byla vystavena faktura s nenulovou hodnotou k úhradě\\ Hodnotou faktury se rozumí její absolutní hodnota\\ Je-li hodnota realizace (fakturovaná hodnota) nižší než minimální fakturovaná\\ hodnota uvedená pro daný typ faktury, bude tato hodnota faktury přesunuta do\\ haléřového vyrovnání tak,aby výsledná hodnota faktury byla rovna nule\\ | |fpPeW01 |fp_pe_w_01 |BigDecimal(10,4) |023 01.xx.xx.Cen-koef | | |||Dělitel ceny 1.\\ Cenová jednotka\\ např 100 znamená cena za 100 kusu.\\ | |fpPeW02 |fp_pe_w_02 |BigDecimal(10,4) |024 02.xx.xx.Cen-koef | | |||Dělitel ceny 2.\\ Cenová jednotka\\ např 100 znamená cena za 100 kusů.\\ | |fpPeW03 |fp_pe_w_03 |BigDecimal(10,4) |025 03.xx.xx.Cen-koef | | |||Dělitel ceny 3.\\ Cenová jednotka\\ např 100 znamená cena za 100 kusů.\\ | |fpPeW04 |fp_pe_w_04 |BigDecimal(10,4) |026 04.xx.xx.Cen-koef | | |||Dělitel ceny 4.\\ Cenová jednotka\\ např 100 znamená cena za 100 kusů.\\ | |fpPeW05 |fp_pe_w_05 |BigDecimal(10,4) |027 05.xx.xx.Cen-koef | | |||Dělitel ceny 5.\\ Cenová jednotka\\ např 100 znamená cena za 100 kusů.\\ | |fpBMwk01 |fp_b_mwk_01 |String(9) |028 01.xx.xx. Daň u | | |||Účet DAL pro zaúčtování DPH\\ Např.\\ 5 % účet 343505\\ 22 % účet 343522\\ | |fpBMwk02 |fp_b_mwk_02 |String(9) |029 02.xx.xx. Daň u | | |||Účet DAL pro zaúčtování DPH\\ Např.\\ 5 % účet 343505\\ 22 % účet 343522\\ | |fpBMwk03 |fp_b_mwk_03 |String(9) |030 03.xx.xx. Daň u | | |||Účet DAL pro zaúčtování DPH\\ Např.\\ 5 % účet 343505\\ 22 % účet 343522\\ | |fpBMwk04 |fp_b_mwk_04 |String(9) |031 04.xx.xx. Daň u | | |||Účet DAL pro zaúčtování DPH\\ Např.\\ 5 % účet 343505\\ 22 % účet 343522\\ | |fpBMwkAdd01 |fp_b_mwk_add_01 |Integer(9) |032 01.xx.xx přírůste | | |||Přírustek dle sazby DPH k účtu DAL pro zaúčtování zboží\\ | |fpBMwkAdd02 |fp_b_mwk_add_02 |Integer(9) |033 02.xx.xx přírůste | | |||Přírustek dle sazby DPH k účtu DAL pro zaúčtování zboží\\ | |fpBMwkAdd03 |fp_b_mwk_add_03 |Integer(9) |034 03.xx.xx přírůste | | |||Přírustek dle sazby DPH k účtu DAL pro zaúčtování zboží\\ | |fpBMwkAdd04 |fp_b_mwk_add_04 |Integer(9) |035 04.xx.xx přírůste | | |||Přírustek dle sazby DPH k účtu DAL pro zaúčtování zboží\\ | |fpSr |fp_sr |Character(1) |036 typ účt R/S | | |||Způsob zúčtování.\\ R- Základní výnosový účet se vztahuje na realizační cenu.\\ S- Základní výnosový účet se vztahuje na skladovou cenu.\\ | |fpErlAddEx |fp_erl_add_ex |Integer(9) |037 xx. +- EX.účet | | |||Přírustek k výnosovému účtu DAL dle tohoto typu faktury\\ Zvyšuje výnosový účet u tohoto typu faktury.\\ Například :\\ Výrobek 4711 má výnosové konto 8030.\\ Pokud bude dodán na export tak má mít výnosové konto 8031\\ Musíme proto nastavit přírustek k výnosovému účtu u exportní faktury\\ na hodnotu 1\\ | |fpErlAddSl |fp_erl_add_sl |Integer(9) |038 xx. +- SL.účet | | |||Přírustek k výnosovému účtu DAL u slev\\ Zvyšuje výnosový účet pro slevy podle tento typ faktury\\ Například :\\ Výrobek 4711 má výnosové konto 8030.\\ Pokud bude sleva z nejakostní výroby má mít konto 8040\\ Musíme proto nastavit přírustek k účtu pro slevy na hodnotu 10 .\\ | |fpErlAdd1 |fp_erl_add_1 |Integer(9) |039 xx. +- 1..účet | | |||Přírustek k výnosovému účtu DAL pro rozdíl\\ Zvyšuje konto pro rozdíl podle typu faktury\\ rozdíl = realizační hodnota - skladová hodnota - slevy\\ Například :\\ Výrobek 4711 má výnosové konto 8030.\\ Pokud budeme zúčtovávat rozdíl na konto 8130\\ Musíme proto nastavit přírustek k účtu pro rozdíl na hodnotu 100.\\ | |fpErlAdd2 |fp_erl_add_2 |Integer(9) |040 xx. +- 2..účet | | |||Přírustek k výnosovému účtu MD pro rabat\\ | |fpErlAdd3 |fp_erl_add_3 |Integer(9) |041 xx. +- 3..účet | |fpErlAdd4 |fp_erl_add_4 |Integer(9) |042 xx hal.vyrovn. | |fpErlAdd5 |fp_erl_add_5 |Integer(9) |043 FP-ERL-ADD-5 | | |||Volné pole\\ | |fpErlAdd6 |fp_erl_add_6 |Integer(9) |044 FP-ERL-ADD-6 | | |||Volné pole\\ | |fpSDan |fp_s_dan |String(9) |045 Kont.sp.daně-t | | |||Účet pro spotřební daň tuzemsko\\ | |fpSDanE |fp_s_dan_e |String(9) |046 Kont.sp.daně-2 | | |||Účet pro spotřební daň export\\ | |fpCbs |fp_cbs |Short(4) |047 xx. čís-ban-sp | | |||Číslo bankovního spojení\\ Vazba na soubor bankovní spojení (DKU) dodavatele\\ ruzné typy faktur mohou byt placeny na různé účty.\\ Pokud tato položka = 0 tak se atomaticky plní hodnotou\\ položky DK-BV.\\ | |fpKzjn01 |fp_kzjn_01 |Character(1) |048 01.xx.xx přepínač | | |||Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu\\ Výstup do skladu J/N\\ | |fpKzjn02 |fp_kzjn_02 |Character(1) |049 02.xx.xx přepínač | | |||Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu\\ Výstup do saldokonta J/N\\ | |fpKzjn03 |fp_kzjn_03 |Character(1) |050 03.xx.xx přepínač | | |||Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu\\ Výstup do účetnictví J/N\\ | |fpKzjn04 |fp_kzjn_04 |Character(1) |051 04.xx.xx přepínač | | |||Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu\\ Výstup do statistiky J/N\\ | |fpKzjn05 |fp_kzjn_05 |Character(1) |052 05.xx.xx přepínač | | |||Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu\\ Plnit číslo bankovního spojení do financí J/N\\ | |fpKzjn06 |fp_kzjn_06 |Character(1) |053 06.xx.xx přepínač | | |||Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu\\ Řízení výpočtu splatnosti.\\ N - Splatnost se nepočítá (např. u typů faktur, kde se pořizuje\\ splatnost ručně)\\ J, " " - Splatnost se počítá (implicitní stav)\\ | |fpKzjn07 |fp_kzjn_07 |Character(1) |054 07.xx.xx přepínač | | |||Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu\\ Řízení výpočtu slev - ORNAP\\ | |fpKzjn08 |fp_kzjn_08 |Character(1) |055 08.xx.xx přepínač | | |||Volné pole\\ | |fpKzjn09 |fp_kzjn_09 |Character(1) |056 09.xx.xx přepínač | | |||Volné pole\\ | |fpKzjn10 |fp_kzjn_10 |Character(1) |057 10.xx.xx přepínač | | |||Volné pole\\ | |fpUcmd |fp_ucmd |String(9) |058 účet MD | | |||Zachytný učet MD\\ Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty zboží.\\ | |fpUmd |fp_umd |String(9) |059 útvar MD | | |||Záchytné středisko MD\\ Pokud položka RZ-UTMD = mezery přebírá se středisko z FP\\ Pokud středisko MD v parametrech faktury naplněno\\ hodnotou "#########" plní se do účetnictví mezery.\\ Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty zboží.\\ | |fpUdal |fp_udal |String(9) |060 útvar DAL | | |||Záchytné středisko DAL\\ Pokud položka RZ-UTDAL = mezery přebírá se středisko z FP\\ Pokud středisko DAL v parametrech faktury naplněno\\ hodnotou "#########" plní se do účetnictví mezery.\\ Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty zboží.\\ | |fpUcmdD |fp_ucmd_d |String(9) |061 kontace | | |||Účet MD pro DPH\\ Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty DPH.\\ | |fpUmdD |fp_umd_d |String(9) |062 útvar MD | | |||Středisko MD pro DPH\\ Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty DPH.\\ | |fpUdalD |fp_udal_d |String(9) |063 útvar DAL | | |||Středisko DAL pro DPH\\ Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty DPH.\\ | |fpUcmdZ |fp_ucmd_z |String(9) |064 Účet MD záloha | | |||Účet MD pro zálohu\\ Vztahuje se pouze pro zaúčtování řádku zálohy\\ na zúčtovací faktuře.\\ | |fpUmdZ |fp_umd_z |String(9) |065 Útvar MD záloha | | |||Středisko MD pro zálohu\\ Vztahuje se pouze pro zaúčtování řádku zálohy\\ na zúčtovací faktuře.\\ | |fpUdalZ |fp_udal_z |String(9) |066 Útvar DAL záloha | | |||Středisko DAL pro zálohu.\\ Vztahuje se pouze pro zaúčtování řádku zálohy\\ na zúčtovací faktuře.\\ | |fpTdFin |fp_td_fin |String(4) |067 Typ dokladu saldo | | |||Typ dokladu pro saldokonto.\\ Význam při zpracování saldokonta softwarem ORTEX.\\ | |fpTdBab |fp_td_bab |String(4) |068 Typ dokladu účto | | |||Typ dokladu pro účetnictví.\\ Význam při zpracování účetnictví softwarem ORTEX.\\ | |fpKJn |fp_k_jn |Character(1) |069 Převzít zaúčt.pro finance | | |||Způsob převzetí kontace do saldokonta\\ "J" - Převzít způsob zaúčtování do věty salda z 1. věty\\ rozúčtování faktury.\\ | |fpSJn |fp_s_jn |Character(1) |070 Plnit konst.symbol | | |||Plnit konstantní symbol do financí J/N.\\ Naplnit konstantní symbol do věty saldokonta.\\ Význam při automatickém vytváření platebních příkazů.\\ | |fpLrArt |fp_lr_art |String(2) |071 Pomocný typ | | |||Pomocný druh dokladu\\ Při vytváření faktur z dod.listu pgm. m955,nm955 a\\ nevyplnění typu faktury DK-RE-ART v souboru zakazníků DK se\\ použije tento druh dokladu.\\ Má význam pouze u parametrů dodacích listů\\ | |fpLrJn |fp_lr_jn |Character(1) |072 Přebírat druh A/N? | | |||Možnost potlačení přebírání typu dokladu z adresáře odběratelů\\ "J" přebírat druh dokladu ze zákazníka\\ "N" přebírat druh dokladu z faktur-parametrů\\ | |fpMwkto |fp_mwkto |String(9) |073 FP-MWKTO | | |||Volné pole\\ | |fpTdBabZ |fp_td_bab_z |String(4) |074 Zaúč.záloh.řád | | |||Typ dokladu záloha\\ Význam při zpracování účta softwarem ORTEX.\\ Typ dokladu při zaúčtování generovaného řádku zálohy na\\ zúčtovací faktuře.\\ Pokud není vyplněn převezme se z položky (FV068)\\ | |fpDpv |fp_dpv |Character(1) |075 Druh pln.vývoz | | |||Význam pro plnění daňové skupiny při přenosu do účetnictví.\\ Plní se do pole RZ-DPV.\\ Konverze viz tabulka bd/danskup\\ | |fpDr |fp_dr |String(2) |076 Dokladová řada | | |||Dokladová řada (vazba na účetnictví Orsoft)\\ | |fpZAdd |fp_z_add |Integer(9) |077 Přír.pro záloh | | |||Přírustek řádku zálohy\\ Zvyšuje výnosové konto u řádku zálohy na zúčtovací faktuře.\\ Řádek musí mít v položce RZ-KZ2 hodnotu "GZ"\\ | |fpTypDokl |fp_typ_dokl |Short(4) |078 Typ dokl.pevný | | |||Kód dokladu , který musí být vyplněn - řídí výpočty v některých programech.\\ Číselník : 10 - Expediční list (příkaz)\\ 20 - Dodací list\\ 30 - Faktura vydaná\\ 40 - Faktura přijatá\\ 50 - Disposice (průvodka)\\ 60 - Interní faktura\\ | |fpErlHvk |fp_erl_hvk |String(9) |079 Úč.hal.vyr.kl | | |||Účet pro haléřové zaokrouhlení kladný\\ | |fpErlHvz |fp_erl_hvz |String(9) |080 Úč.hal.vyr.zap | | |||Účet pro haléřové zaokrouhlení záporný\\ | |fpOdpZalPlus |fp_odp_zal_plus |Character(1) |081 Odpočet zálohy | | |||Způsob přenosu zálohy do účetnictví\\ J = přenos odpočtu zálohy do účetnictví kladně s obrácenou kontací\\ N = přenos odpočtu zálohy do účetnictví záporně s nezměněnou kontací\\ | |fpDobropisDs |fp_dobropis_ds |Character(1) |082 Odeslán/intern | | |||Rozlišení dobropisu a interního storna\\ D = Odeslaný dobropis\\ S = Interní storno\\ | |fpHutAtest |fp_hut_atest |Character(1) |083 Tisk hut.atest? | | |||Požadavek tisku hutního atestu\\ J = Požadován tisk hutního atestu\\ = Nepožaduje se hutní atest\\ | |fpPvz |fp_pvz |Character(1) |084 Označení pro vyuč. J,N | | |||Označení faktury pro vyučtování\\ pozastávky\\ J-faktury pro vyučtování poz.\\ "N" nebo ""běžné faktury\\ | |fpUcmdP |fp_ucmd_p |String(9) |085 Účet MD pro ř. pozast. | | |||Účet MD pro řádek pozastávky na\\ běžné faktuře.\\ | |fpUmdP |fp_umd_p |String(9) |086 Útvar MD pro ř. pozast. | | |||Útvar MD pro řádek pozastávky na\\ běžné faktuře.\\ | |fpUdalP |fp_udal_p |String(9) |087 Útvar DAL pro ř. pozast. | | |||Útvar DAL pro řádek pozastávky na\\ běžné faktuře.\\ | |fpPAdd |fp_p_add |Integer(9) |088 Přírůstek pro výnos.účet | | |||Přírůstek pro výnosový účet u řádku\\ poz. na běžné faktuře.\\ | |fpZUcm |fp_z_ucm |Character(1) |089 Přebírat MD účet | | |||J - účet MD u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se přebírá\\ z 1.řádku zálohové faktury\\ N - účet MD u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se nepřebírá\\ z 1.řádku zálohové faktury\\ | |fpZUcd |fp_z_ucd |Character(1) |090 Přebírat DAL účet | | |||Přebírat účet DAL z 1.řádku zálohové faktury?\\ J - účet DAL u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se přebírá\\ z 1.řádku zálohové faktury\\ N - účet DAL u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se nepřebírá\\ z 1.řádku zálohové faktury\\ | |fpZUtm |fp_z_utm |Character(1) |091 Přebírat MD útvar | | |||Přebírat útvar MD z 1.řádku zálohové faktury?\\ J - útvar MD u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se přebírá\\ z 1.řádku zálohové faktury\\ N - útvar MD u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se nepřebírá\\ z 1.řádku zálohové faktury\\ | |fpZUtd |fp_z_utd |Character(1) |092 Přebírat DAL útvar | | |||Přebírat útvar DAL z 1.řádku zálohové faktury?\\ J - útvar DAL u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se přebírá\\ z 1.řádku zálohové faktury\\ N - útvar DAL u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se nepřebírá\\ z 1.řádku zálohové faktury\\ | |fpNrPl |fp_nr_pl |Character(1) |093 Dle typu dokladu ? | | |||Číslovat dle typu dokladu\\ J - Ano - doklad je číslován samostatnou číselnou\\ řadou v rámci typu dokladu\\ N - Ne - doklad je číslován samostatnou číselnou\\ řadou v rámci podskupiny dokladů\\ | |fpCisFiSk |fp_cis_fi_sk |Character(1) |094 Dle firmy/střediska? | | |||Číslovní dokladu v rámci\\ F - Firmy - doklad je číslován samostatnou číselnou\\ řadou v rámci firmy\\ S - Střediska - doklad je číslován samostatnou číselnou\\ řadou v ramci střediska\\ | |fpCisUsr |fp_cis_usr |Character(1) |095 Dle uživatele? | | |||Číslovní dokladu v rámci uživatele\\ J - Ano - doklad je číslován samostatnou číselnou\\ řadou v rámci uživatele\\ N - Ne - doklad není číslován samostatnou číselnou\\ řadou v ramci uživatele\\ | |fpSpd |fp_spd |Character(1) |096 Výp.spotř.daně ? | | |||Výpočet spotřební daně na dokladu.\\ | |fpLauf |fp_lauf |Integer(9) |097 Systém.číslo | | |||Systémová číslo - unikátní 2. klíč.\\ | |fpSRada |fp_s_rada |Character(1) |098 Souvislá řada? | | |||Souvislá číselná řada\\ J - Ano - je požadováno dodržování souvislé\\ číselné řady dokladů\\ N - Ne - dodržování souvislé číselné řady\\ není požadováno\\ | |fpSohlJn |fp_sohl_jn |Character(1) |099 Gener.souhrnné hlášení? | | |||Generovat souhrnné hlášení ?\\ J - Ano - je požadováno generování souhrnného\\ hlášení\\ N - Ne - není požadováno generování\\ souhrnného hlášení\\ | |fpInstJn |fp_inst_jn |Character(1) |100 Intrastat stat.? | | |||Příznak převodu dokladu do statistiky Intrastat\\ (týká se pouze dodacích listů)\\ J - Ano - je požadován převod do statistiky\\ Intrastat\\ N - Ne - není požadován převod do statistiky\\ Intrastat\\ | |fpTrans |fp_trans |String(2) |101 Povaha transakce | | |||Povaha transakce pro hlášení Intrastat\\ (týká se pouze dodacích listů)\\ | |fpPUcm |fp_p_ucm |Character(1) |102 Přeb.úč.MD z poz. | | |||Přebírat účet MD z řádku odpočtu pozastávky.\\ Implicitně "N" nebo " " = nepřebírat.\\ | |fpPUcd |fp_p_ucd |Character(1) |103 Přeb.úč.DAL z poz. | | |||Přebírat účet DAL z řádku odpočtu pozastávky.\\ Impliocitně "N" nebo " " = nepřebírat.\\ | |fpPUtm |fp_p_utm |Character(1) |104 Přeb.út.MD z poz. | | |||Přebírat útvar MD z řádku odpočtu pozastávky.\\ Impliocitně "N" nebo " " = nepřebírat.\\ | |fpPUtd |fp_p_utd |Character(1) |105 Přeb.út.DAL z poz. | | |||Přebírat útvar DAL z řádku odpočtu pozastávky.\\ Impliocitně "N" nebo " " = nepřebírat.\\ | |fpRpvJn |fp_rpv_jn |Character(1) |106 Pří.vychystání | | |||Příznak příkazu k vychystání\\ "J" - Součástí prodejního příkazu je\\ i příkaz k vychystání\\ "N" nebo " " - současný stav.\\ | |fpSbi |fp_sbi |Character(1) |107 Selfbill.doklad | | |||Selfbillingový doklad J/N?\\ "J" - Označení, že se jedná o selfbillingový doklad.\\ "N" nebo " " - nejedná se o selfbillingový doklad.\\ | |fpBjJn |fp_bj_jn |Character(1) |108 Přízn.ev.bal.jednotek | | |||Příznak evidence balicích jednotek na tomto prodejním dokladu.\\ "J" - Prodejní doklad obsahuje balicí jednotky\\ = existuje vazba na záznam BJZ.\\ "N" nebo " " - standardní prodejní doklad -\\ případné informace o balicí jednotce jsou uvedeny\\ pouze v tabulce LB.\\ | |fpBlJn |fp_bl_jn |Character(1) |109 Příznak evidence balíků | | |||Příznak evidence balíků\\ "J" = na řádku příkazu k vychystání se evidují balíky (BL)\\ "N" = na řádku příkazu k vychystání se neevidují balíky (BL)\\ | |fpCenaKlp |fp_cena_klp |Character(1) |110 Příznak přitažení ceny z KLP | | |||Příznak přitahování ceny z ceníku\\ Pokud = "J" bude při sestavení faktury programem m955\\ cena znovu přitažena z ceníku\\ jinak se cena přebírá z DL - současná funkčnost\\ | |fpUcZakJn |fp_uc_zak_jn |Character(1) |111 Pov.vyplň.úč.zakázky? | | |||Povinné vyplnění čísla účetní zakázky\\ "J" = Povinné vyplnění čísla účetní zakázky\\ "N" = Nepovinné vyplnění čísla účetní zakázky\\ "A" = Povinné vyplnění čísla účetní zakázky + kontrola\\ na existenci úč.zakázky v projektu PKH\\ "P" = Nepovinné vyplnění. Pokud vyplněno, musí existovat v PKH\\ | |fpLikvZf |fp_likv_zf |Character(1) |112 Při zúčt.likv.ZF? | | |||Existující zálohová faktura se nabízí\\ k odpočtu při vystavení zúčtovací faktury J/N ?\\ "J", " ! ="Ano" = Implicitní hodnota= Má se Zál.fa nabízet k likvidaci.\\ "N" = Zálohová faktura se nemá likvidovat zúčtovací fakturou. ( nenabízí se )\\ Má význam jen pro parametry zálohových faktur.\\ | |fpProdObjed |fp_prod_objed |Character(1) |113 Povinná prodejní objednávka? | | |||Povinná prodejní objednávka\\ "J" - povolen pouze pohyb 20\\ jinak povoleny pohyby 20 a 29\\ | |fpBabOnJn |fp_bab_on_jn |Character(1) |114 Přenos celního sazebníku do ek | | |||Přenos kodu předmětu plnění při přenesené daňové povinnosti do ekonomiké části\\ J - do atributu obab_kod_pred_pl se plní kod z tabulky PP v masce m941\\ N - atribut obab_kod_pred_pl se neplní\\ Implicitně = N\\ Kódy předmětu plnění (v aplikaci elektronického podání Výpis z evidence pro\\ účely daně z přidané hodnoty podle §92a zákona o DPH na Daňovém portálu)\\ Převod povolenek na emise skleníkových plynů s účinností od 1. 1. 2015:\\ - je ukončena platnost kódu 2\\ - pro dané transakce je nutno využít nový kód 11\\ (v souvislosti s přesunem obsahu ust. § 92d do ust. § 92f zákona o DPH a\\ vládního nařízení č. 361/2014 Sb.)\\ Plnění podle § 92f zákona o DPH a vládního nařízení č. 361/2014 Sb.\\ - s účinností od 1. 4. 2015 budou nastaveny tyto nové kódy:\\ 12 - obiloviny a technické plodiny (zboží uvedené podrobněji v bodu 1., písm.\\ a) této informace, pro cukrov | |fpUcmdDz |fp_ucmd_dz |String(9) |115 Účet MD | | |||Účet MD\\ Pro účtování odpočtů na zůčtovací faktuře, které\\ jsou generovány z dílčího daňového dokladu\\ | |fpDzAdd |fp_dz_add |Integer(9) |116 Přírustek DAL | | |||Přírustek účtu DAL\\ Pro účtování odpočtů na zůčtovací faktuře, které\\ jsou generovány z dílčího daňového dokladu\\ | |fpUmdDz |fp_umd_dz |String(9) |117 Útvar MD | | |||Útvar MD\\ Pro účtování odpočtů na zůčtovací faktuře, které\\ jsou generovány z dílčího daňového dokladu\\ | |fpUdalDz |fp_udal_dz |String(9) |118 Útvar DAL | | |||Útvar DAL\\ Pro účtování odpočtů na zůčtovací faktuře, které\\ jsou generovány z dílčího daňového dokladu\\ | |fpTdBabDz |fp_td_bab_dz |String(4) |119 Typ dokladu | | |||Typ dokladu pro účtování odpočtů na zúčtovací\\ faktuře, které jsou generovány z dílčího daňového dokladu\\ | |fpErlHvdK |fp_erl_hvd_k |String(9) |120 Ú.DAL +hal.rozd.DDD | | |||Účet DAL pro zaúčtování kladného haléřového rozdílu vznikajícího při\\ odpočtu daňového dílčího dokladu na zúčtovací faktuře\\ | |fpErlHvdM |fp_erl_hvd_m |String(9) |121 Ú.DAL -hal.rozd.DDD | | |||Účet DAL pro zaúčtování záporného haléřového rozdílu vznikajícího při\\ odpočtu daňového dílčího dokladu na zúčtovací faktuře\\ | |fpGenDisdJn |fp_gen_disd_jn |Character(1) |122 Generovat txt soubor | | |||Generovat txt soubor\\ "J" - z tohoto dodacího listu se generuje textový soubor dispozic\\ "N" - stávající funkcionalita\\ | |fpLimJn |fp_lim_jn |Character(1) |123 Přízn.započt.dokl.daného typu | | |||Příznak započtení dokladů daného typu do nezaplacených faktur\\ pro výpočet kreditního limitu a platební morálky zákazníka\\ "N" - daný typ dokladu se nezapočítává\\ "J"," " - daný typ dokladu se započítává (implicitně)\\ | |fpRezervaceJn |fp_rezervace_jn |Character(1) |124 Přízn.povin.rezerv.příkazu | | |||Příznak povinné rezervace příkazu k vychystání prodejního dokladu\\ (dodací, expediční list)\\ "J" = Příkaz k vychystání se musí rezervovat\\ "N" = Příkaz k vychystání se nemusí rezervovat\\ Implicitní hodnota = "N"\\ | |fpEname |fp_ename |String(8) |125 Login autora záznamu | | |||Login autora založení záznamu\\ | |fpEdat |fp_edat |Date(23) |126 Datum pořízení záznamu | | |||Datum založení záznamu\\ | |fpAname |fp_aname |String(8) |127 Login autora změny záznamu | | |||Login autora změny záznamu\\ | |fpAdat |fp_adat |Date(23) |128 Datum změny záznamu | | |||Datum změny záznamu\\ | |fpMkursJn |fp_mkurs_jn |Character(1) |129 Automatické nebo man. zad. k. | | |||Automatické (dle kurzovního lístku) přita ení nebo manuální zadání kurzu\\ "J", " " automatické přita ení kurzu z kurzovního lístku (implicitně)\\ "N" ruční zadání kurzu bez vazby na kurzovní lístek\\ | |fpUzkPrev |fp_uzk_prev |Character(1) |130 Přízn.autom.přenosu dokl.do ek | | |||Příznak automatického přenosu dokladu do ekonomiky\\ J dojde-li k bezchybnému rozúčtování dokladu (tj. rk_uzk_jn = "J"),\\ tak je doklad automaticky nastaven do stavu "připraven k převzetí"\\ (tj. je nastaveno "1" uzk_prev, "J" rk_kzfibu, "J" rz_fibu)\\ N, " " doklad nebude automaticky přenesen do ekonomiky\\ | |fpFinDokl |fp_fin_dokl |Character(1) |131 Přízn.finanč.dokladu bez vazby | | |||Příznak finančního dokladu bez vazby na sklad\\ "J" pouze finanční doklad bez vazby na sklad\\ "N", " " doklad s vazbou na sklad (implicitně)\\ | |fpVKontrJn |fp_v_kontr_jn |Character(1) |132 Povinn.kontr.PkV před výdejem | | |||Povinnost provést před výdejem výstupní kontrolu příkazu k vychystání.\\ | |fpDshKod |fp_dsh_kod |String(5) |133 Kód předpisu pro výkaz DPH | | |||Kód předpisu pro výkaz DPH\\ | |fpTxPrn |fp_tx_prn |String(80) |134 Název pro tisk na dokladech. | | |||Název pro tisk na dokladech.\\ | |fpWaBanka |fp_wa_banka |String(10) |Typ kurzu | | |||Typ kurzu\\ | |fpKzRpdp |fp_kz_rpdp |Character(1) |Režim přenesení daňové povinnosti | | |||Režim přenesení daňové povinnosti (J/N)\\ | |fpKodKont |fp_kod_kont |String(25) |Kód kontace pro finanční účetnictví | | |||Kód kontace pro finanční účetnictví.\\ Kontrola na číselník Okont\\ |