===== Entitní třída PpfHl =====
Hlavičky přijatých faktur


==== Seznam polí ====
^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
|version |version |Long(18) |Technický sloupec - verze |
|oddr |[[fk_ppfhl_oddr|idpk_dr]] |[[oddr|Oddr]] |IDPK dokladové řady - vazba na dokladovou řadu z číselníku dokladových řad |
|cisDokl |cis_dokl |String(20) |Číslo účetního dokladu |
|o6a |[[fk_ppfhl_o6a|cf_o6a]] |[[o6a|O6a]] |Číslo firmy v adresáři - vazba na o6a |
|datVystaveni |dat_vystaveni |Date(23) |Datum vystavení došlé faktury |
|datSplatnost |dat_splatnost |Date(23) |Datum splatnosti faktury |
|datSplatnostiUpr |dat_splatnosti_upr |Date(23) |Upravené  datum splatnosti, pokud splatnosti přijde na sobotu, neděli nebo státní svátek |
|datDuzp |dat_duzp |Date(23) |Datum uskutečnění zdanitelného plnění |
|datDoruceni |dat_doruceni |Date(23) |Datum doručení faktury |
|datUcetni |dat_ucetni |Date(23) |Účetní období |
| |||datum účetní - DUUP (datum uskutečnění účetího případu) |
|datDph |dat_dph |Date(23) |Datum přiznání DPH |
| |||datum přiznání DPH - plnit buď datum doručení nebo DUZP |
|datPredani |dat_predani |Date(23) |Datum předání faktury do schvalovacího procesu |
| |||- automaticky dle konfigurace nebo ručně s vazbou na WF |
|datOdsouhlaseni |dat_odsouhlaseni |Date(23) |Datum odsouhlasení faktury |
| |||Datum odsouhlasení faktury automaticky dle konfigurace nebo ručně s vazbou na WF |
|datZapoctu |dat_zapoctu |Date(23) |Datum zápočtu |
|varSymbol |var_symbol |Long(10) |Variabilní symbol |
|specSymbol |spec_symbol |Long(10) |Specifický symbol |
|cisUctu |cis_uctu |String(30) |Bankovní spojení dodavatele -číslo účtu |
| |||Bankovní spojení dodavatele -číslo účtu klienta banky ve tvaru nnnnnn-nnnnnnnnnn - vyplněno jako numerika |
|o6c |[[fk_ppfhl_o6c|kod_banky]] |[[o6c|O6c]] |Směrový kód banky |
|iban |iban |String(34) |IBAN |
| |||IBAN - bankovní spojení pro EU |
|skontoProc |skonto_proc |BigDecimal(8,4) |Procento skonta |
|skontoDny |skonto_dny |Byte(2) |Dny skonta |
|obnosFakt |obnos_fakt |BigDecimal(18,4) |Fakturovany obnos<cs> |
|obnosTuzem |obnos_tuzem |BigDecimal(18,4) |Obnos v tuzemské měně<cs> |
|obnosPrep |obnos_prep |BigDecimal(18,4) |Obnos v přepočtené měně |
| |||Obnos v přepočtené měně - dle konfigurace kód přepočtené měny |
|o1ciseln |[[fk_ppfhl_o1ciseln|mena_cis, mena_klic]] |[[o1ciseln|O1ciseln]] |Měna - kód měny |
| |||vazba na o1cislen - ciselnik ORT9KURZ |
|kurz |kurz |BigDecimal(10,4) |Kurz pro cizí měnu |
|prizStorno |priz_storno |Character(1) |Příznak storna nebo opravy dokladu |
| |||Příznak, že doklad byl stornován nebo opravován a pro další opravy je uzavřen |
|penalSazba |penal_sazba |BigDecimal(8,4) |Penalizační sazba |
|pbuc |[[fk_ppfhl_pbuc|idpk_bu]] |[[pbuc|Pbuc]] |Analytický účet - IDPK bankovního účtu |
| |||IDPK bankovního účtu - vazba na převodník bankovních účtů |
|nazev |nazev |String(50) |Popis faktury |
|poznamka |poznamka |String(50) |Poznámka k faktuře |
|osobyByCisReferent |[[fk_ppfhl_osobybycisreferent|cis_referent]] |[[osoby|Osoby]] |IDPK referenta |
| |||Vazba na osoby |
|prizZpracovani |priz_zpracovani |Character(1) |Stav zpracování (NULL, P - předáno do schvalovacího řízení, V - vráceno, O - odsouhlaseno, Z - zamítnuto |
| |||Stav zpracování NULL, P - předáno do schvalovacího řízení, V - vráceno, O - odsouhlaseno, Z - zamítnuto = výstup z workflow popřípadě z oběhu) |
|zpusobVzniku |zpusob_vzniku |Character(1) |Způsob vzniku dokladu (ručně, generování, import, isdoc, ze šablony) |
|osobyByPredal |[[fk_ppfhl_osobybypredal|predal]] |[[osoby|Osoby]] |IDPK uživatele, který předal doklad k odsouhlasení |
|osobyByOdsouhl |[[fk_ppfhl_osobybyodsouhl|odsouhl]] |[[osoby|Osoby]] |IDPK uživatele, který doklad odsouhlasil |
|iko |iko |String(20) |IKO el. dokumentu - vazba na elektronické dokumenty |
|ppfHl |[[fk_ppfhl_ppfhl|idpk_pf]] |[[ppfhl|PpfHl]] |IDPK související faktury |
| |||Vazba na penalizovanou fakturu |
|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
|poKdo |po_kdo |Integer(9) |Uživatel, který pořídil záznam |
|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |
|pid |pid |String(20) |Primární identifikace dokladu |
| |||Identifikátor udělené dokladu spisovkou |
|spojCislo |spoj_cislo |String(20) |Spojovací číslo |
| |||Jednotné číslo účetního/obchodního případu v rámci software Orsoft, použití např. pro inventarizaci účtů |
|oddokr |[[fk_ppfhl_oddokr|idpk_dokl]] |[[oddokr|Oddokr]] |IDPK dokladu |
| |||Vazba na číselník dokladů (oddokr) |
|objednavka |objednavka |String(30) |Objednávka |
|konstSym |konst_sym |String(4) |Konstantní symbol |
|okutv |[[fk_ppfhl_okutv|utvar]] |[[okutv|Okutv]] |Saldokontní útvar |
| |||Vabza na číselník útvarů OKUTV |
|typDok |typ_dok |String(10) |Typ dokladu - FT-Faktura, ZT-Zálohový list, DDT- Daňový doklad, FKT-Faktura konečná, ODT-Opravný DDD, OVT-Opravný DDV, NDT-Nedaňový doklad, S-Storno, DMZD-Ostatní předpisy, XXX-Nevím, YYY-Neúčtovat |
| |||Výčet hodnot, kterých může nabývat je ve javovské třídě PTypDok.javaFT-Faktura, ZT-Zálohový list, DDT- Daňový doklad, FKT-Faktura konečná, ODT-Opravný DDD, OVT-Opravný DDV, NDT-Nedaňový doklad, S-Storno, DMZD-Ostatní předpisy, XXX-Nevím, YYY-Neúčtovat |
|pkont |[[fk_ppfhl_pkont|idpk_kont]] |[[pkont|Pkont]] |IDPK kontace |
| |||IDPK kontace - vazba na číselník kontací |
|prizZaucto |priz_zaucto |Character(1) |Příznak zaúčtování |
| |||N - Nepřipraveno, P - Připraveno, Z -Zaúčtováno, U - Neúčtuje se |
|importIdpk |import_idpk |Long(18) |Číslo řádku z importní tabulky |
| |||Logická vazba na tabulku PIMP |
|podsyst |podsyst |String(2) |Podsystém vzniku |
|zakazka |zakazka |String(20) |Zakázka |
| |||Vazba na O8A |
|uctoSloz |ucto_sloz |Boolean(1) |Příznak druhu účetního záznamu |
| |||True = složený, jinak podvojný</cs> |
|typUhrady |typ_uhrady |String(3) |Kód typu úhrady |
|ocuo |[[fk_ppfhl_ocuo|saldo_ucet]] |[[ocuo|Ocuo]] |Saldokontní účet |
| |||Vazba na účtový rozvrh - OCUO</cs> |
|cisloObehu |cislo_obehu |String(4) |Číslo oběhu pro WF |
|prizPlatnost |priz_platnost |Boolean(1) |Platnost věty |
|dodaciList |dodaci_list |String(20) |Číslo dodacího listu |
|okont |[[fk_ppfhl_okont|idpk_okont]] |[[okont|Okont]] |Kontace |
| |||Vazba na číselník kontací - OKONT |
|likvidace |likvidace |Boolean(1) |Příznak dokladu pro likvidaci |
|evidDanDoklad |evid_dan_doklad |String(60) |Evidenční číslo daňového dokladu |
| |||Evidenční číslo daňového dokladu pro kontrolní výkaz |
|pomer |pomer |Boolean(1) |Poměr - rozpočítat |
|pomerProc |pomer_proc |BigDecimal(5,2) |Procento poměru |
|khKrp |kh_krp |Character(1) |Kód režimu plnění |
|khPar44 |kh_par44 |Boolean(1) |Doklad dle § 44 |
|pucpripad |[[fk_ppfhl_pucpripad|idpk_pripad]] |[[pucpripad|Pucpripad]] |Účetní případ |
|obnZbyva |obn_zbyva |BigDecimal(18,4) |Zbývá zaplatit |
|obnZbyvaOdeslano |obn_zbyva_odeslano |BigDecimal(18,4) |Obnos zbývá (i odeslané příkazy k úhradě) |
|cisFaktDod |cis_fakt_dod |String(20) |Číslo faktury dodavatele |
|osobyBySpravce |[[fk_ppfhl_osobybyspravce|spravce]] |[[osoby|Osoby]] |Správce rozpočtu |
|okrkap |[[fk_ppfhl_okrkap|idpk_kapitola]] |[[okrkap|Okrkap]] |Kapitola |
|ppfDalsi |[[fk_ppfhl_ppfdalsi|idpk_dalsi]] |[[ppfdalsi|PpfDalsi]] |Další údaje došlé faktury |
|datPosUhrada |dat_pos_uhrada |Date(23) |Datum poslední úhrady |
|okrorg |[[fk_ppfhl_okrorg|idpk_org]] |[[okrorg|Okrorg]] |Organizace |
|o6arch |[[fk_ppfhl_o6arch|idpk_o6arch]] |[[o6arch|O6arch]] |Idpk O6ARCH |
|iz |iz |String(20) |Párovací znak |
|o8a |[[fk_ppfhl_o8a|idpk_zakazka]] |[[o8a|O8a]] |Idpk-zakazka |
|idpkDaskup |idpk_daskup |Long(18) |Idpk-daň.skupina |
|obnZaklad |obn_zaklad |BigDecimal(18,4) |Základ DPH-import |
|prizPdp |priz_pdp |Boolean(1) |Příznak PDP |
|datSchvaleniUc |dat_schvaleni_uc |Date(23) |Datum schválení do úč. |
|kdoSchvalilUc |kdo_schvalil_uc |Integer(9) |Kdo schválil do úč. |
|smlouva |smlouva |String(30) |Číslo smlouvy |
|drPuv |dr_puv |String(10) |DŘ původní |
|cisDoklPuv |cis_dokl_puv |String(20) |Číslo dokladu původní |
|cf2O6a |cf2_o6a |Long(16) |Číslo další firmy |
|sbernaFaktura |sberna_faktura |Long(10) |Číslo sběrné faktury |
|varSymbol2 |var_symbol2 |Long(10) |Var.symbol 2 |
|nenabizet |nenabizet |Boolean(1) |Nenabízet |
|popisMzdy |popis_mzdy |String(128) |Popis mzdy |