===== Entitní třída RkaPodavac ===== rka - Záhlaví dokladů - klíče ==== Seznam polí ==== ^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^ |id.rkaFi |rka_fi |Short(4) |001 Číslo firmy. | | |||Číslo firmy\\ Plní se z 1.věty PA (PA-FI)\\ | |id.rkaSa |rka_sa |String(2) |002 Typ věty (dle FP-SA). | | |||Typ věty\\ Standartně "E" - expediční list\\ "L" - dodací list\\ "R" - faktura\\ | |id.rkaNr |rka_nr |Integer(9) |003 Číslo faktury. | | |||Číslo dokladu\\ Pokud zadána nula, provede se automatické vygenerování.\\ Pokud ruční vstup, provede se kontrola, zda doklad se\\ zadaným číslem již neexistuje a zda zadané číslo\\ odpovídá povolénu rozsahu čísel nastavenému v parametrech\\ faktur.\\ Při automatickém generování čísla faktury se kontroluje\\ pole FP-NR-FP, které určí, zda se má číslo přiřadit podle\\ číselné řady z FP, nebo podle číselné řady z 5.věty PA.\\ | |rkdByRkaRkdLauf1 |rka_rkd_lauf_1 |Integer(9) |005 Adresa1-RKD | | |||krátké číslo pro RKD\\ Krátké číslo na adresy RKD\\ | |rkdByRkaRkdLauf2 |rka_rkd_lauf_2 |Integer(9) |006 Adresa2-RKD | | |||krátké číslo pro RKD\\ Krátké číslo na adresy RKD\\ | |rkdByRkaRkdLauf3 |rka_rkd_lauf_3 |Integer(9) |007 Adresa3-RKD | | |||krátké číslo pro RKD\\ Krátké číslo na adresy RKD\\ | |rkdByRkaRkdLauf4 |rka_rkd_lauf_4 |Integer(9) |008 Adresa4-RKD | | |||krátké číslo pro RKD\\ Krátké číslo na adresy RKD\\ | |rkaLauf |rka_lauf |Integer(9) |004 Systémové číslo. | | |||Systémové číslo věty\\ Systémové číslo věty\\ | |rkaArt |rka_art |String(2) |009 Druh faktury. | | |||Druh faktury\\ Vazba na soubor parametrů faktur (FP).\\ Zadaný typ musí existovat v souboru parametrů faktur (FP).\\ V dialogových programech se zadává ručně, v programech\\ pracujících na pozadí se přebírá ze souboru zákazníků (DK):\\ DK-LI-ART - Pro dodací listy\\ DK-RE-ART - Pro faktury\\ DK-RE-ART-D Pro dobropisy\\ DK-EX-ART Pro expediční listy\\ | |rkaVarS |rka_var_s |String(20) |010 Speciální symbol. | | |||Variabilní symbol\\ Variabilní symbol dokladu\\ | |rkaKu |rka_ku |Long(16) |011 Čís.zákaz | | |||Číslo zákazníka\\ Kontrola na soubor DK\\ | |rkaKu2 |rka_ku_2 |Long(16) |012 Čís.zákaz.2 | | |||Číslo odběrního místa\\ Číslo odběrního místa\\ | |rkaKu3 |rka_ku_3 |Long(16) |013 Čís.zákaz3 | | |||Číslo zákazníka 3\\ dle potřeby\\ | |rkaKu4 |rka_ku_4 |Long(16) |014 Čís.zakaz.4 | | |||Číslo zákazníka 4\\ dle potřeby\\ | |rkaRdat |rka_rdat |Integer(9) |015 Datum faktury. | | |||Datum vystavení faktury\\ Datum vystavení faktury. Plní se aktuálním datem, je možné\\ jej změnit.\\ | |rkaFdat |rka_fdat |Integer(9) |016 Datum splatnosti. | | |||Datum splatnosti\\ Počítá se od data vystavení dokladu (RK-RDAT).\\ Datum splatnosti je vypočten z počtu dní splatnosti (ZB-ZZ)\\ a odkladu platby (ZB-VAL)\\ Více viz dokumentace k souboru ZB.\\ Výpočet probíhá při výpočtu dokladu.\\ Při výpočtu dojde ke kontrole, zda je vypočtené datum\\ splatnosti pracovním dnem (kontrola na FK), pokud se nejedná\\ o pracovní den, je datum splatnosti posunut o den a kontrola\\ se opakuje....\\ | |rkaDatUzp |rka_dat_uzp |Integer(9) |017 Dat.UZP | | |||Datum uskutečnění zdanitelného plnění\\ Implicitně se plní hodnotou RK-RDAT.\\ V programu M955 je řízeno přepínačem\\ K5, který umožňuje přebírat datum též\\ z GA předvolby nebo z RK-RDAT dodacího\\ listu.\\ | |rkaOdat |rka_odat |Integer(9) |018 Datum odeslání. | | |||Datum odeslání faktury\\ Datum odeslání faktury\\ (Plní se až při tisku faktury)\\ | |rkaAa |rka_aa |Short(4) |019 Typ zakázky | | |||Druh zakázky\\ Druh zakázky.\\ K převzetí údajů hlavičky zakázky do hlavičky dokladu.\\ | |rkaAnr |rka_anr |Integer(9) |020 Čís.zakázky | | |||Číslo zakázky\\ Číslo zakázky\\ K převzetí údajů hlavičky zakázky do hlavičky dokladu.\\ | |rkaKlanr |rka_klanr |String(20) |021 Čís.objednávky | | |||Číslo objednávky\\ Číslo objednávky zákazníka.\\ Přebírá se z AK-KLANR nebo se zadává ručně.\\ | |rkaZavod |rka_zavod |Integer(9) |022 Čís.závodu | | |||Číslo závodu\\ Plní se automaticky z PA-ZAVOD\\ | |rkaVnr |rka_vnr |Long(10) |023 Číslo zástupce. | | |||Číslo zástupce\\ | |rkaLinka |rka_linka |Short(4) |024 Číslo linky. | | |||Linka\\ Číslo linky (ORNAP)\\ | |rkaAuto |rka_auto |Short(4) |025 Číslo auta. | | |||Auto\\ Číslo auta (ORNAP)\\ | |rkaRozvoz |rka_rozvoz |Short(4) |026 Číslo rozvozu. | | |||Rozvoz\\ Číslo rozvozu.\\ (Pro ORNAP a ORPROD)\\ | |rkaKzfakt |rka_kzfakt |Character(1) |027 Příznak vytištění J/N. | | |||Příznak vytištění\\ "J" - doklad byl vytištěn.\\ " " - doklad ještě nebyl vytištěn\\ Je plněno programem m921\\ | |rkaKzfibu |rka_kzfibu |Character(1) |028 Příznak zaúčtování J/N. | | |||Příznak zaúčtování\\ "J" - doklad byl zaúčtován\\ " " - doklad ještě nebyl zaúčtován\\ Je plněno programem m941\\ | |rkaKzstat |rka_kzstat |Character(1) |029 Příznak statistiky J/N. | | |||Příznak převodu do statistiky\\ "J" - doklad byl převeden do statistiky\\ " " - doklad ještě nebyl převeden do statistiky\\ Je plněno programem m931\\ | |rkaKzfina |rka_kzfina |Character(1) |030 Znak převodu do financí. | | |||Příznak převodu do financí\\ Příznak převodu do financí\\ Plní program m941.\\ | |rkaKzvydm |rka_kzvydm |Character(1) |031 Znak uskut.výdeje ze skladu. | | |||Příznak uskutečnění skladového výdeje\\ V ORNAPu a ORPRODu využito je. Pokud\\ je v dodacím listu hodnota "J", je dodací\\ list uzavřen (byl proveden skladový výdej).\\ | |rkaKzab |rka_kzab |Character(1) |032 Potvrzení zakázky. | | |||Potvrzení zakázky\\ Zatím bez významu\\ | |rkaKzli |rka_kzli |Character(1) |033 Dodací list. | | |||Stavový příznak\\ Stavový příznak\\ 1. Dodací list z pohybů":\\ %%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%\\ RK-KZLI = " " - dodací list pořizován, založena prázdná RK věta\\ RK-KZLI = "A" - dodací list pořizován\\ RK-KZLI = "D" - dodací list pořízen, ale nesestaven\\ RK-KZLI = "G" - dodací list sestaven, ale nevytištěn\\ RK-KZLI = "J" - dodací list vytištěn\\ RK-KZLI = "V" - dodací list vyfakturován\\ RK-KZLI = "Z" - sestavení faktury proběhlo nekorektním způsobem\\ 2. Dodací list "bez pohybů":\\ %%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%\\ RK-KZLI = " " - dodací list pořizován, založena prázdná RK věta\\ RK-KZLI = "B" - dodací list pořizován\\ RK-KZLI = "H" - dodací list pořízen, ale nevytištěn\\ RK-KZLI = "J" - dodací list vytištěn\\ RK-KZLI = "V" - dodací list vyfakturován\\ RK-KZLI = "Z" - sestavení faktury proběhlo nekorektním způsobem\\ | |rkaKodFin |rka_kod_fin |Character(1) |034 Kód zpracování financí. | | |||Kód zpracování financí\\ " " - není platba, nezpracováno.\\ "J" - faktura uhrazena.\\ "U" - částečná platba.\\ Plní finance ORSOFT / MSK\\ | |rkaEBa |rka_e_ba |String(2) |035 Mezizávodový pohyb. | | |||Mezizávodový pohyb.\\ Číslo pohybu pro mezizávodovou\\ komunikaci.\\ | |rkaJcd |rka_jcd |Character(1) |036 Znak zpracování JCD. | | |||Příznak zpracování JCD.\\ Příznak stavu zpracování JCD.\\ " " - K tomuto dokladu není JCD.\\ "J" - K tomuto dokladu vytišten JCD.\\ "P" - K tomuto dokladu potvrzený JCD.\\ (Potvrzení se provádí ručním vstupem)\\ | |rkaEdi |rka_edi |Character(1) |037 Faktura převedena do EDI. | | |||Příznak převodu do EDI\\ Příznak převodu dokldu do EDI\\ | |rkaEname |rka_ename |String(8) |038 Autor založení. | | |||Login jméno autora dokladu\\ Login jméno autora dokladu\\ | |rkaEdat |rka_edat |Integer(9) |039 Datum založení. | | |||Datum vytvoření dokladu\\ Datum vytvoření dokladu\\ | |rkaAname |rka_aname |String(8) |040 Autor aktualizace. | | |||Login jméno autora poslední změny\\ Login jméno autora poslední změny dokladu\\ | |rkaAdat |rka_adat |Integer(9) |041 Datum aktualizace. | | |||Datum poslední změny dokladu\\ Datum poslední změny dokladu\\ | |rkaPctKn |rka_pct_kn |Integer(9) |042 Počítadlo PCT | | |||Počitadlo PCT\\ Počitadlo PCT\\ | |rkaSkNr |rka_sk_nr |String(9) |043 Středisko SK | | |||Středisko číslo SK\\ Středisko číslo SK\\ | |rkaLpeNr |rka_lpe_nr |String(18) |044 Sklad číslo LPE | | |||Číslo skladu LPE\\ Číslo skladu LPE\\ | |rkaPd |rka_pd |Character(1) |045 Průvod.doklad ? | | |||Příznak vytvoření průvodního dokladu\\ do daňového skladu.\\ | |rkaExInvNr |rka_ex_inv_nr |String(20) |046 Čís.dokladu u partnera | | |||Číslo dokladu u partnera.\\ Číslo vydané/přijaté faktury u odběratele/dodavatele.\\ | |rkaGate |rka_gate |String(25) |047 Kód brány | | |||Kód brány\\ Kód brány\\ Při sestavení exp. listu se sem ukládá kód brány\\ a následně při sestavovaní dod. listu je tento kód respektován.\\ Pokud je v expedičním listě jiný kód brány, tak musí vzniknout\\ nový dodací list (na každém d. l. jen jedna brána).\\ | |rkaSbi |rka_sbi |Character(1) |048 Selfbill.doklad? | | |||Selfbillingový doklad J/N?\\ "J" - Označení, že se jedná o selfbillingový\\ doklad.\\ "N" nebo " " - nejedná se o selfbillingový\\ doklad.\\ | |rkaUcZak |rka_uc_zak |String(12) |049 Čís.účetní zakázky | | |||Číslo účetní zakázky\\ | |rkaLikvZf |rka_likv_zf |Character(1) |050 Likv.záloh.faktury? | | |||Likvidace zálohové faktury.\\ Řídí, zda se má daná zálohová faktura nabízet\\ k odpočtu při vystavení zúčtovací faktury (J/N)?\\ Implicitně = J.\\ Má význam pouze u zálohových faktur.\\ | |rkaUzkJn |rka_uzk_jn |Character(1) |051 Př.rozúčt.dokladu | | |||Příznak vygenerování rozúčtování dokladu\\ "J" - Doklad rozúčtován\\ "C" - Doklad rozúčtován s chybami\\ "N" nebo " " - Doklad nerozúčtován.\\ | |rkaIsdoc |rka_isdoc |Character(1) |052 Příznak vytvoř. ISDOC faktury | |rkaSkoFdat |rka_sko_fdat |Integer(9) |053 Koneč.dat.pro uplat.skonta | | |||Konečný datum pro uplatnění skonta.\\ Vypočte se při výpočtu datumu splatnosti faktury\\ Počítá se dle zb_sko_zz\\ | |rkaSkoVyuct |rka_sko_vyuct |Character(1) |054 Splnění podm.pro vyúčt.skonta | | |||Příznak, že doklad splňuje podmínky pro vyúčtování skonta, případně již bylo\\ skonto vyúčtováno\\ Atribut je plněn modulem platební morálky\\ " " - doklad bez nároku na uplatnění skonta (nebo zatím neproběhla kontrola\\ tohoto dokladu)\\ "J" - doklad s nárokem na uplatnění skonta, ale skonto zatím nebylo vyúčtováno\\ "V" - doklad s nárokem na uplatnění skonta a skonto již bylo vyúčtováno\\ | |rkaExpDat |rka_exp_dat |Integer(9) |055 Dat.potvrz.daň.dokladu | | |||Datum potvrzení daňového dokladu s dodávkou do zemí EU a mimo EU\\ Atribut je plněn ekonomickou částí OR-SYSTEMu\\ | |rkaKzExp |rka_kz_exp |Character(1) |056 Přízn.potvrz.daň.dokladu | | |||Příznak potvrzení daňového dokladu s dodávkou do zemí EU a mimo EU\\ " " - doklad nevyžaduje potvrzení\\ "N" - doklad vyžaduje potvrzení ale zatím není potvrzen (plněno při vystavení\\ dokladu)\\ "J" - potvrzený doklad (tento stav je plněn ekonomickou částí OR-SYSTEMu)\\ | |rkaRpvRez |rka_rpv_rez |Character(1) |057 Stav rezerv.řádků přík.k vychy | | |||Stav rezervace řádků příkazu k vychystání prodejního dokladu (dodací,\\ expediční list)\\ - "J" = příkaz k vychystání je kompletně zarezervován\\ - "C" = příkaz k vychystání je částečně zarezervován\\ - "N" = příkaz k vychystání není vůbec zarezervován\\ Implicitní hodnota = "N"\\ | |rkaRpvVych |rka_rpv_vych |Character(1) |058 Stav vychystání řádků příkazu | | |||Stav vychystání (naložení řádků příkazu k vychystání prodejního dokladu\\ (dodací, expediční list)\\ - "J" = příkaz k vychystání je kompletně vychystán\\ - "C" = příkaz k vychystání je částečně vychystán\\ - "N" = příkaz k vychystání není vůbec vychystán\\ Implicitní hodnota = "N"\\ | |rkaRpvObalJn |rka_rpv_obal_jn |Character(1) |059 Stav pořízení obalů | | |||Stav pořízení obalů na příkaz k vychystání\\ "J" - vratné obaly jsou pořízeny\\ "N" - vratné obaly nejsou pořízeny\\ Poznámka: Sloupec doplnit do tabulky RKA\\ | |rkaSpz |rka_spz |String(20) |060 Státní poznávací značka | | |||Státní poznávací značka\\ | |rkaPdf |rka_pdf |Character(1) |061 Přízn.vytvoř.elektr.fakt.PDF | | |||K označení příznaku dochází při automatizovaném generování\\ el.faktury ve formátu PDF na základě defnice v tabulce EMO\\ | |rkaDobirkaJn |rka_dobirka_jn |Character(1) |062 Platba dobírkou | | |||Příznak platby dobírkou (Ano/Ne)\\ Plní se ze zb_dobirka_jn\\ | |rkaNlhLauf |rka_nlh_lauf |Integer(9) |063 ID hlavičky nákladového listu | | |||ID hlavičky nákladového listu\\ | |rkaNlgLauf |rka_nlg_lauf |Integer(9) |064 ID řádku nákladového listu | | |||ID řádku nákladového listu\\ | |rkaRSkNr |rka_r_sk_nr |String(9) |065 Středis.realiz.obchod.případu | | |||Středisko realizace obchodního případu\\ Odkaz na číselník středisek SK\\ | |rkaArchiv |rka_archiv |Character(1) |066 Přízn.uložení dokl.do archivu | | |||Příznak uložení dokladu do archivu\\ J doklad byl uložen do archivu\\ " " doklad nebyl uložen do archivu\\ | |rkaNlVar |rka_nl_var |Character(1) |067 Varianta zprac.příkazu k vych. | | |||Varianta zpracování příkazu k vychystání (nakládkového listu)\\ "A" Základní (existující) varianta zpracování\\ "B" = Varianta zpracování příkazu k vychystání, při které se řádky\\ příkazu negenerují modulem SF154, ale pořizují se až při\\ fyzické nakládce\\ | |rkaSetStav |rka_set_stav |Character(1) |068 Příznak stavu vychystání setů | | |||Příznak stavu vychystání setů\\ " " = Na dodacím listě není žádný set\\ "0" = Žádná komponenta není vychystána\\ "3" = Ani jeden set není úplný\\ "5" = Existují úplné i neúplné sety\\ "9" = Všechny sety jsou úplné\\ | |rkaKzEet |rka_kz_eet |Character(1) |069 Příznak přenosu dokladu do EET | | |||Příznak přenosu dokladu do EET\\ " " doklad nevyžaduje přenos do EET\\ "N" doklad vyžaduje přenos do EET a zatím nebyl vydán požadavek na odeslání\\ "R" byl vygenerován požadavek (AXZ) na odeslání dokladu do EET\\ "E" došlo k chybě při komunikaci s webovou službou EET\\ "J" doklad byl odeslán do EET\\ | |rkaRpvKontr |rka_rpv_kontr |Character(1) |070 Info,zda PkV prošel výst.kontr | | |||Informace, zda příkaz k vychystání prošel výstupní kontrolou\\ | |rkaVarFa |rka_var_fa |Character(1) |071 Varianta fakturace | | |||Varianta fakturace\\ " " fakturace na základě dodacích listů (implicitně)\\ "2" fakturace na základě prodejních objednávek\\ | |rkaKzCf |rka_kz_cf |Character(1) |072 Přízn.spárování s celními fakt | | |||Příznak spárování s celními fakturami\\ " " vydaná faktura nebyla spárována s celními fakturami\\ "J" vydaná faktura byla spárována s celními fakturami\\ | |rkaSetJn |rka_set_jn |Character(1) |073 Přízn.exist.setu na dodac.l. | | |||Příznak existence setu na dodacím listě\\ "A" = Dodací list obsahuje set\\ "N" = Dodací list neobsahuje set\\ Implicitní hodnota = "N"\\ | |rkaKurz |rka_kurz |String(20) |074 Zkrácený název odběratele | | |||Zkrácený název odběratele\\ | |rkaPdatNakl |rka_pdat_nakl |Integer(9) |075 Datum potvrzení nakládky | | |||Datum potvrzení nakládky\\ | |rkaPnameNakl |rka_pname_nakl |String(8) |076 Autor potvrzení nakládky | | |||Autor potvrzení nakládky\\ | |rkaStavWms |rka_stav_wms |String(5) |077 Stav příkazu k vychystání | | |||Stav příkazu k vychystání\\ 1000 - odeslána žádost o vychystání do WMS\\ | |rkaKuPl |rka_ku_pl |Long(16) |078 Plátce faktury | | |||Plátce faktury\\ | |rkaHerkunft |rka_herkunft |String(8) |079 Původ | | |||Původ\\ | |rkb |[[fk_rkapodavac_rkb|rka_lauf]] |[[rkb|Rkb]] | | |rkc |[[fk_rkapodavac_rkc|rka_lauf]] |[[rkc|Rkc]] | | |rkd1 |[[fk_rkapodavac_rkd1|rka_rkd_lauf_1]] |[[rkd|Rkd]] | | |rkd2 |[[fk_rkapodavac_rkd2|rka_rkd_lauf_2]] |[[rkd|Rkd]] | | |rkd3 |[[fk_rkapodavac_rkd3|rka_rkd_lauf_3]] |[[rkd|Rkd]] | | |rkd4 |[[fk_rkapodavac_rkd4|rka_rkd_lauf_4]] |[[rkd|Rkd]] | |