===== Entitní třída COdberatel =====
dk - Odběratel


==== Seznam polí ====
^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
|nr |dk_nr |Long(16) |Číslo firmy |
| |||Číslo firmy |
|ico1 |dk_ico_1 |Long(10) |IČO |
| |||IČO |
|ico2 |dk_ico_2 |Short(4) |IČO - doplněk |
| |||IČO doplněk. Rozlišení, které se použije, pokud je v adresáři několik partnerů, které mají společné IČO. |
|dic |dk_dic |String(20) |DIČ |
| |||DIČ |
|kurz |dk_kurz |String(20) |Krátké jméno |
| |||Krátké jméno |
|name1 |dk_name1 |String(30) |Jméno-1 |
| |||Jméno partnera |
|name2 |dk_name2 |String(30) |Jméno-2 |
| |||Jméno2 partnera |
|str |dk_str |String(30) |Ulice |
| |||Ulice |
|plzOld |dk_plz_old |String(6) |PSČ |
| |||PSČ |
|ort |dk_ort |String(30) |Místo |
| |||Místo (Obec, Město) |
|land |dk_land |String(4) |Země |
| |||Označení (kod) země max. 4 znaky např. CZ,SK.\\  Tato položka se při nové větě automaticky plní\\  z parametrů (PA-KZ-UL) FV138.\\  CZ - Česká Republika\\  SK - Slovenská Republika\\ |
|postf |dk_postf |String(8) |Poštovní přihrádka |
| |||Poštovní přihrádka |
|tel |dk_tel |String(20) |Telefon |
| |||Telefon |
|fax |dk_fax |String(20) |Fax |
| |||Fax |
|dalnopis |dk_dalnopis |String(20) |Dálnopis/Mobil |
| |||Dálnopis |
|vb |dk_vb |Short(4) |Okres |
| |||Okres (kraj,oblast)\\  Vazba na soubor DKO\\  0-9999 kdyz = 0 neexistuje  statistika dle území\\   -> HED-OKRES\\                 Lze vytvářet statistiku dle okresu.\\ |
|vbX |dk_vb_x |String(2) |Kód okresu |
| |||Kód okresu |
|konzern |dk_konzern |Long(16) |Číslo koncernu |
| |||Číslo koncernu. Nadřízené číslo /skupina organizací/ patří pod toto číslo organizace. Toto cislo organizace se použije pro přiřazení fakturního místa. |
|jnFm |dk_jn_fm |Character(1) |Priorita prodeje |
| |||Priorita prodeje. Význam ORPROD. Při vyskladňování upřednostňuje odběratele s nižší prioritou. |
|sp |dk_sp |String(2) |Řeč |
| |||Řeč |
|drorg |dk_drorg |Short(4) |Druh organizace |
| |||Druh organizace |
|orkod |dk_orkod |Integer(9) |Organizač.kód |
| |||Organizační kód. Bez významu. |
|preci |dk_preci |Short(4) |Převaž.činnost |
| |||Převažující činnost. Tato položka se ukládá do stat. souboru HED a lze podle ní vytvářet statistické šetření. |
|plapo |dk_plapo |Short(4) |Plánovací podskupina |
| |||Planovací podskupina. Tato položka se ukládá do stat. souboru HED a lze podle ni vytvářet statistické šetření. |
|znak |dk_znak |Short(4) |Rozlišení |
| |||Rozlišení. Odběratel - 1/0\\              Dodavatel        - 1/0\\              Zástupce         - 1/0\\              Volné            - 0/0\\                                +---------------+\\              Navržený číselník %%|%% O %%|%% D %%|%% Z %%|%% V %%|%%\\              ----------------- %%|%% d %%|%% o %%|%% a %%|%% o %%|%%\\                                %%|%% b %%|%% d %%|%% s %%|%% l %%|%%\\                                %%|%% e %%|%% a %%|%% t %%|%% n %%|%%\\                                %%|%% r %%|%% v %%|%% u %%|%% é %%|%%\\                                %%|%% a %%|%% a %%|%% p %%|%%   %%|%%\\                                %%|%% t %%|%% t %%|%% c %%|%%   %%|%%\\                                %%|%% e %%|%% e %%|%% e %%|%%   %%|%%\\                                %%|%% l %%|%% l %%|%%   %%|%%   %%|%%\\          Příklad:              %%|%%---------------%%|%%\\          Je zároveň odběratel i%%|%% 1 %%|%% 1 %%|%% 0 %%|%% 0 %%|%%\\                     dodavatel  +---------------+\\ |
|ename |dk_ename |String(8) |Autor záznamu |
| |||Autor záznamu |
|aname |dk_aname |String(8) |Autor poslední změny |
| |||Autor poslední změny |
|edat |dk_edat |Integer(9) |Datum založení |
| |||Datum pořízení |
|adat |dk_adat |Integer(9) |Datum poslední změny |
| |||Datum poslední změny |
|pdat |dk_pdat |Integer(9) |Datum posledního použití |
| |||Datum posledního použití |
|dphPl |dk_dph_pl |Character(1) |Plátce DPH |
| |||Plátce DPH. "J" - firma je plátcem DPH, "N" - firma není plátcem DPH |
|cisFu |dk_cis_fu |Character(1) |Ohlašovací povinnost |
| |||Ohlašovací povinnost. " " - právnicá osoba, "J" - fyzická osoba, Pokud vyplněno vzniká ohlašovací povinnost. |
|saldoPf |dk_saldo_pf |BigDecimal(18,2) |Saldo objednávky |
| |||Stav hodnoty salda objednávek |
|saldoVf |dk_saldo_vf |BigDecimal(18,2) |Saldo-VF vyd.faktury |
| |||Stav hodnoty salda vydané faktury |
|saldoPvf |dk_saldo_pvf |BigDecimal(18,2) |Saldo-PVF vyd.faktury |
| |||Stav hodnoty salda vydané faktury |
|saldoPpf |dk_saldo_ppf |BigDecimal(18,2) |Saldo přijatých faktur |
| |||Stav hodnoty salda přijatých faktur |
|saldoNvf |dk_saldo_nvf |BigDecimal(18,2) |Nezaplacené vydané faktury |
| |||Stav hodnoty salda nezaplacených vydaných faktur |
|saldoNpf |dk_saldo_npf |BigDecimal(18,2) |Nezaplacené přijaté faktury |
| |||Stav hodnoty salda nezaplacených přijatých faktur |
|datzs |dk_datzs |Integer(9) |Datum posledního zpracování financí |
| |||Datum posledního zpracování financí |
|rcOld |dk_rc_old |Long(10) |Rodné číslo |
| |||Rodné číslo |
|sZastupce1 |dk_s_zastupce_1 |String(20) |Zástupce-1 |
| |||Statutární zástupce 1\\   Jméno první osoby , která je oprávněna organizaci\\   zastupovat.\\ |
|sZastupce2 |dk_s_zastupce_2 |String(20) |Zástupce-2 |
| |||Statutární zástupce 2\\   Jméno druhé osoby , která je oprávněna organizaci\\   zastupovat.\\ |
|stav |dk_stav |String(2) |Volná položka |
| |||Volná položka |
|pozn |dk_pozn |Character(1) |Poznámka-ORSOFT |
| |||Existuje poznámka typu ortex |
|blokPouziv |dk_blok_pouziv |Character(1) |Blokace používání |
| |||Blokace používání firmy |
|blokUpomin |dk_blok_upomin |Character(1) |Blokace upomínání |
| |||Blokace proti upomínání |
|blokPenal |dk_blok_penal |Character(1) |Blokace penalizace |
| |||Blokace proti penalizaci |
|blokPrik |dk_blok_prik |Character(1) |Blokace pl.příkazu |
| |||Blokace proti platebnímu příkazu |
|blokRez1 |dk_blok_rez1 |Character(1) |Blokace-rezerva1 |
| |||Blokace - rezerva |
|blokRez2 |dk_blok_rez2 |Character(1) |Blokace-rezerva2 |
| |||Blokace - rezerva2 |
|typCelnice |dk_typ_celnice |Short(4) |Typ celnice |
| |||Typ celnice |
|typProdejce |dk_typ_prodejce |Short(4) |Typ prodejce |
| |||Typ prodejce |
|penSazba |dk_pen_sazba |BigDecimal(8,4) |Penalizační sazba |
| |||Procento pro výpočet penále při pozdní úhradě faktury |
|dnySplat |dk_dny_splat |Short(4) |Dny splatnosti |
| |||Dny splatnosti |
|spolecnik |dk_spolecnik |Character(1) |Společník |
| |||Společník |
|ekonSpoj |dk_ekon_spoj |Character(1) |Ekonomické spojení |
| |||Ekonomické spojení |
|blizkaOs |dk_blizka_os |Character(1) |Blízká osoba |
| |||Blízká osoba |
|clenKonsSkup |dk_clen_kons_skup |Character(1) |Člen kons.skupiny |
| |||Člen kons.skupiny |
|dnySkonta |dk_dny_skonta |Short(4) |Dny skonta-počet |
| |||Počet dní skonta |
|procSkonta |dk_proc_skonta |BigDecimal(6,2) |Procento skonta |
| |||Procenta skonta |
|konkurz |dk_konkurz |Character(1) |Konkurs |
| |||Kontrola insolvence. "A" - fima v insolvenci, " " - firma bez omezení, probíhá v ekonomické části ERP ( ORSOFT)\\ příznak dka_konkurz se v Orsoftu plní ve volbě 1-x-6-a-i (Kontrola insolvence).\\ Tato volba kontroluje firmy v adresáři na interní Insolvenční rejstřík a\\ Evidenci úpadců a aktualizuje příznak dka_konkurz.\\ Interní Insolvenční rejstřík a Evidence úpadců se aktualizují  volbami\\ 1-x-6-i-b a 1-x-6-i-a. Vše je doporučeno spouštět každodenně nočním dávkových\\ chodem, viz. vzorová dávka .\\ Do příznaku dka_konkurz se plní  "A" pro firmu v insolvenci, jinak mezera.\\ Firma je považována za insolventní, pokud je nalezena v Evidenci úpadců nebo\\ pokud je nalezena v Insolvenčním rejstříku a nejedná se o skončenou věc, tj.\\ příznak stav řízení  je jiný než  PRAVOMOCNA, ODSKRTNUTA, nebo MYLNÝ ZÁP.\\ |
|name3 |dk_name3 |String(30) |Jméno-3 |
| |||Jméno-3 |
|plzNase |dk_plz_nase |String(6) |PSČ naše |
| |||PSČ naše |
|plzZbytek |dk_plz_zbytek |String(4) |PSČ-rozlišení |
| |||PSČ - rozlišení |
|eMail |dk_e_mail |String(65) |E-mail |
| |||E-mail |
|homePage |dk_home_page |String(65) |Domovská stránka |
| |||Domovská stránka |
|rcStol |dk_rc_stol |String(2) |Rodné číslo-století |
| |||Rodné číslo - století (nevyplňuje se) |
|rcPred |dk_rc_pred |String(6) |Rodné číslo-před lomítkem |
| |||Rodné číslo - část před lomítkem |
|rcZa |dk_rc_za |String(4) |Rodné číslo-za lomítkem |
| |||Rodné číslo - část za lomítkem |
|rcDupl |dk_rc_dupl |Character(1) |Rodné číslo-unikát |
| |||Rodné číslo - rozlišení duplicity |
|cisloPrev |dk_cislo_prev |Long(16) |Převážející firma |
| |||Číslo převážející firmy |
|name4 |dk_name4 |String(30) |Jméno 4 |
| |||Jméno - 4 |
|nuts |dk_nuts |String(20) |NUTS |
| |||NUTS. Vazba na číselník. |
|danUrad |dk_dan_urad |String(3) |Číslo daňového úřadu |
| |||Číslo daňového úřadu |
|idpk |dk_lauf |Integer(9) |Systémové číslo |
| |||Systémové číslo |
|platnostOd |dk_platnost_od |Integer(9) |Platnost od |
| |||Platnost firmy od data. |
|platnostDo |dk_platnost_do |Integer(9) |Platnost do |
| |||Platnost firmy do data. |
|idLn |dk_id_ln |String(11) |Vazba na LN |
| |||Vazba na Lotus Notes. |
|idCrm |dk_id_crm |String(36) |Vazba na CRM |
| |||Vazba na CRM. |
|icDph |dk_ic_dph |String(20) |Identifikační číslo DPH |
| |||Identifikační číslo DPH (pro SK). |
|iko |dk_iko |String(20) |Ident. číslo dokumentu |
| |||Identifikační číslo dokumentu (Ortex). |
|nespolPl |dk_nespol_pl |Character(1) |Příznak nespolehlivého plátce DPH |
| |||Příznak nespolehlivého plátce DPH. Za nespolehlivého plátce je označen ten, který závažným způsobem poruší své\\   povinnosti, které se vztahují ke správě daně.\\   Nespolehlivým plátcem může být označen i ten, který odmítne zveřejnit svá\\   bankovní spojení pro ekonomickou činnost v registru plátců.\\   "J"       nespolehlivý plátce\\   "N", " "  spolehlivý plátce\\   Pole je plněno ekonomickou částí ERP systemu (ORSOFT)\\ |
|cobce |dk_cobce |String(48) |Adresa - část obce |
| |||Adresa - část obce |
|momc |dk_momc |String(48) |Adresa - městský obvod |
| |||Adresa - městský obvod/městská část |
|rnKodAdr |dk_rn_kod_adr |Integer(9) |Kód adres.místa UIR-ADR/RÚIAN |
| |||Kód adresního místa dle UIR-ADR/RÚIAN |
|idpkHlKon |dk_idpk_hl_kon |Long(18) |Hlavní kontaktní osoba |
|idpkOsoby |dk_idpk_osoby |Long(18) |Zodpovědná osoba |
|idpkOhcrmkat |dk_idpk_ohcrmkat |Long(18) |Kategorie vztahu |
|idpkOhcrmfaze |dk_idpk_ohcrmfaze |Long(18) |Fáze vztahu |
|idpkOhcrmstav |dk_idpk_ohcrmstav |Long(18) |Stav vztahu |
|idpkOhcrmvyzn |dk_idpk_ohcrmvyzn |Long(18) |Význam vztahu |
|idpkOhcrmuziv |dk_idpk_ohcrmuziv |Long(18) |Uživatelská klasifikace vztahu |
|idpkOhcrmuzi2 |dk_idpk_ohcrmuzi2 |Long(18) |Uživatelská klasifikace vztahu 2 |
|idpkOhcrmuzi3 |dk_idpk_ohcrmuzi3 |Long(18) |Uživatelská klasifikace vztahu 3 |
|ecdd |dk_ecdd |Character(1) |Jiné EČDD než VS |
| |||Jiné evidenční číslo daňového dokladu než variabilní symbol |
|ccStav |dk_cc_stav |Character(1) |CreditCheck stav |
| |||Stav firmy dle hodnocení CreditCheck |
|obchNazev |dk_obch_nazev |String(150) |Obchodní název |
| |||Obchodní název |
|xNr |dk_x_nr |Long(16) |Číslo |
| |||Číslo firmy\\  Pořadové číslo organizace v adresáři.\\  Pro ulehčení obsluhy se doporučuje vyplnit IČO.\\ |
|xNrTyp |dk_x_nr_typ |Short(4) |Typ věty 1/2/3 |
| |||Typ firmy\\  1 = odběratel\\  2 = dodavatel\\  3 = zástupce\\ |
|xKurz |dk_x_kurz |String(20) |Zkrácený název |
| |||Zkratka jména firmy, podle které lze vyhledávat v adresáři.\\ |
|xTel |dk_x_tel |String(20) |Telefon |
| |||Telefon |
|xFax |dk_x_fax |String(20) |Fax |
| |||Fax |
|xText |dk_x_text |String(60) |Text |
| |||Text |
|xExArt |dk_x_ex_art |String(2) |Typ expedičního listu |
| |||Typ expedičního listu pro tuto firmu, který vznikne při vytváření dod. listu. Typ musí existovat v souboru FP - Parametry expedičního listu\\ |
|xLiArt |dk_x_li_art |String(2) |Typ dodacího listu |
| |||Typ dodacího listu pro tuto firmu, který vznikne pri vytváření dod. listu\\  Typ musí existovat v souboru FP - Parametry dod.listu\\ |
|xReArt |dk_x_re_art |String(2) |Typ vydané faktury |
| |||Typ vydané faktury pro toto firmu, která\\  vznikne při vytváření faktur.\\  Typ musí existovat v souboru FP - Parametry faktury\\ |
|xReArtD |dk_x_re_art_d |String(2) |Typ dobropisu |
| |||Typ dobropisu pro tuto firmu.\\      Pokud bude výsledná hodnota dokladu při sestavení\\      faktury z dodacího listu záporná. Tak dojde\\      ke změně typu faktury na uvedený typ dobropisu.\\      Pokud polle nevyplněno tak nedojde ke změně typu faktury.\\ |
|xUnsNr |dk_x_uns_nr |String(12) |Naše číslo u odběratele |
| |||Naše číslo u odběratele. Pod jakym číslem je naše firma vedena u tohoto zákaznika/dodavatele. |
|xMwc |dk_x_mwc |Short(4) |Kód DPH |
| |||Daň z přidané hodnoty. V České verzi se nesmí vyplňovat. |
|xWname |dk_x_wname |String(4) |Měna |
| |||Měna |
|xVnr |dk_x_vnr |Long(16) |Zástupce 1 |
| |||Zástupce 1 - číslo |
|xVnr2 |dk_x_vnr2 |Long(16) |Zástupce 2 |
| |||Zástupcě 2 - číslo |
|xProv1 |dk_x_prov1 |BigDecimal(4,2) |Provize 1 |
| |||Provizní sazba 1. zástupce v % |
|xProv2 |dk_x_prov2 |BigDecimal(4,2) |Provize 2 |
| |||Provizní sazba 2. zástupce v % |
|xBv |dk_x_bv |Short(4) |Naše čís. účtu |
| |||Vyjadřuje odkaz na bankovní číslo účtu (naší organizace)\\     Význam při tisku čísla účtu a banky dodavatele na fakturu./m921/\\     Příklad :\\     Naše firma má několik bankovních účtů,\\     na které je nutné zasílat platby v závislosti na typu faktury ,\\     nebo konkretním odběrateli.\\ |
|xSperr |dk_x_sperr |Character(1) |UzamknutíJ/V/F |
| |||Označení špatné firmy. Např. neplatící odběratel\\              %%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%\\          "J" Blokace tvorby objednávky nebo nabídky\\          "F" Zákaz fakturace a vystavováni dod.listu\\          "V" Blokace vystavování dokladů (Všechny)\\ |
|xAb |dk_x_ab |Character(1) |Potvrzení obj. |
| |||J = tato firma má povinné potvrzování objednávek (prodej/nákup)\\      (objednávka se nepotvrdí tiskem m917 )\\  N = tato firma nevyžaduje potvrzování objednávek\\      (objednávka se automaticky potvrdí tiskem m917 )\\ |
|xZb |dk_x_zb |Short(4) |Platební podmínka |
| |||Platební podmínka. 1-9999  pokud není vyplněno pak automaticky 1.\\  Vazba na soubor ZB, kde musi existovat minimálně platební podmínka\\  číslo 1.\\ |
|xVanr |dk_x_vanr |Short(4) |Zasílací podmínka |
| |||Způsob zaslání/doprava\\  0 = standartní způsob odeslání/zaslání vezme 1 transportní podmínku\\      soubor VL (Typ "VEAR")\\ |
|xLibe |dk_x_libe |Short(4) |Dodací podmínka |
| |||Dodací podmínky/balení\\  0 = standart. způsob dodání (balení) vezme 1 dodací podmínku\\      soubor VL (Typ "LIBE")\\ |
|xVpPr |dk_x_vp_pr |BigDecimal(4,2) |% na balení |
| |||Kolik % z hodnoty zboží má být na balení. |
|xVANr |dk_x_v_a_nr |Long(16) |Odkaz dod.adr. |
| |||Od verze 4.5.02 nemá význam\\             Implicitní adresa je od této verze označena atributem DKY-IMPL\\ |
|xPrior |dk_x_prior |Character(1) |Priorita prod. |
| |||Váha firmy ( Odlišná pro část prodej a nákup )\\ 1.Odběratel    A/B/C\\ 2.Dodavatel    A/B/C\\ ABC analýza úzce navazuje na Paretovo pravidlo a na základě ABC analýzy bývají\\ dodavatelé/odběratelé rozděleni podle důležitosti do tří skupin :\\ A\\ do této kategorie spadá 20 % klíčových dodavatelů komodit, které\\ tvoří v nákupu velké finanční objemy (80 % ročního obratu). Kontakt s těmito\\ firmami je častý a je třeba sledovat jejich rozvoj, systém kvality a výrobní\\ procesy. S touto skupinou by se měly udržovat nadstandardní osobní vztahy a\\ jakékoliv problémy s kvalitou nebo termíny se musí okamžitě řešit, protože tyto\\ změny mohou v konečném důsledku způsobit značné problémy ve výrobě. Úspory\\ vytvořené ve spolupráci s dodavatelem A bývají vzhledem k obchodovanému objemu\\ daleko větší než u ostatních dodavatelů.\\ Obdobně platí i pro odběratele\\ Platí |
|xVpJn |dk_x_vp_jn |Character(1) |Fakturov. obal |
| |||Pro výrobky s charakterovým klíčem = 80\\              J-Obaly se budou   fakturovat   Typ RZ "P01"\\              N-Obaly se nebudou fakturovat   Typ RZ "P02"\\ |
|xJnKs |dk_x_jn_ks |Character(1) |Statistika KS |
| |||Zaknihovat do statistiky zákaznika J/N |
|xJnKa |dk_x_jn_ka |Character(1) |Statistika KA |
| |||Zaknihovat do statistiky zákaznika-výrobek J/N |
|xJnAs |dk_x_jn_as |Character(1) |Statistika AS |
| |||Zaknihovat do statistiky výrobek J/N |
|xJnHs |dk_x_jn_hs |Character(1) |Statistika HS |
| |||Zaknihovat do statistiky skupina/zboží J/N |
|xJnHa |dk_x_jn_ha |Character(1) |Statistika HA |
| |||Zaknihovat do statistiky skupina/výrobek J/N |
|xJnVs |dk_x_jn_vs |Character(1) |Statistika VS |
| |||Zaknihovat do statistiky zástupce J/N |
|xJnVa |dk_x_jn_va |Character(1) |Statistika VA |
| |||Zaknihovat do statistiky zástupce/výrobek J/N |
|xJnVu |dk_x_jn_vu |Character(1) |Statistika VU |
| |||Zaknihovat do statistiky zástupce/typ obratu J/N |
|xJnHu |dk_x_jn_hu |Character(1) |Statistika HU |
| |||Zaknihovat do statistiky skupina zboží/obrat J/N |
|xJnUg |dk_x_jn_ug |Character(1) |Statistika UG |
| |||Zaknihovat do statistiky podsk. zboží J/N |
|xJnKsv |dk_x_jn_ksv |Character(1) |Statistika KSV |
| |||Zaknihovat do statistiky KSV J/N |
|xJnKsz |dk_x_jn_ksz |Character(1) |Statistika KSZ |
| |||Zaknihovat do statistiky KSZ J/N |
|xJnHed |dk_x_jn_hed |Character(1) |Statistika HED |
| |||Zaknihovat do statistiky HED J/N |
|xSaldoL |dk_x_saldo_l |Character(1) |Tisk saldoDL |
| |||J- Tisk saldokonta obalů na dodací list. N- Bez tisku saldokonta obalů na dodací list. pokud " " význam jako "N" |
|xSaldoR |dk_x_saldo_r |Character(1) |Tisk saldo FA |
| |||J- Tisk saldokonta obalů na fakturu. N- Bez tisku saldokonta obalů na fakturu. pokud " " význam jako "N" |
|xLabVzor |dk_x_lab_vzor |Character(1) |Tisk lab.vzor. |
| |||Tisk laboratorních vzorků. Aktivace způsobu tisku STX textů pro RZ |
|xKopieL |dk_x_kopie_l |Short(4) |Počet kopií DL |
| |||Implicitní počet kopií pro tisk dodacího listu |
|xKopieR |dk_x_kopie_r |Short(4) |Počet kopií FA |
| |||Implicitní počet kopií pro tisk faktur |
|xUJj01 |dk_x_u_jj_01 |Short(4) |01.Posl.3 roky |
| |||Předloňský rok |
|xUJj02 |dk_x_u_jj_02 |Short(4) |02.Posl.3 roky |
| |||Loňský rok |
|xUJj03 |dk_x_u_jj_03 |Short(4) |03.Posl.3 roky |
| |||Průběžný rok |
|xUWe01 |dk_x_u_we_01 |BigDecimal(18,2) |01.Obraty prodeje |
| |||Hodnota obratu předloni |
|xUWe02 |dk_x_u_we_02 |BigDecimal(18,2) |02.Obraty prodeje |
| |||Hodnota obratu loni |
|xUWe03 |dk_x_u_we_03 |BigDecimal(18,2) |03.Obraty prodeje |
| |||Hodnota obratu letos |
|xMbw |dk_x_mbw |BigDecimal(10,2) |Min.od.hodnota |
| |||Požadovaná minimální hodnota objednávky |
|xWLimit |dk_x_w_limit |Integer(9) |Kreditní limit povolený |
| |||Výše povoleného kreditního limitu přiřazeného firmě |
|xOrProc |dk_x_or_proc |BigDecimal(4,2) |% obch.rozpětí |
| |||Procento obchodního rozpětí poskytované\\     podnikům zahraničního obchodu.\\     Výsledná hodnota faktury je snížena o příslušné % .\\ |
|xUcmd |dk_x_ucmd |String(9) |Účet MD |
| |||Účet MD (saldokontní) |
|xUtmd |dk_x_utmd |String(9) |Útvar MD |
| |||Útvar MD |
|xProcPen |dk_x_proc_pen |BigDecimal(6,4) |% penalizace |
| |||Procento pro výpočet penále při pozdní úhradě faktury |
|xLinka |dk_x_linka |Short(4) |Linka |
| |||Číslo rozvozní linky (auta). Význam puze u ORNAPU. |
|xPoradi |dk_x_poradi |Short(4) |Pořadí |
| |||Způsob řazení odběratelů na rozvozní linku. Vyznam puze u ORNAPU. |
|xDoprava |dk_x_doprava |Short(4) |Kód dopravného |
| |||Dopravné kód\\     Má význam při výpočtu hodnoty dopravného.\\     Význam puze u ORNAPU.\\ |
|xKlp |dk_x_klp |Long(16) |Odkaz na ceník |
| |||Číslo partnera, pro kterého je vytvořena věta v ceníku (KLP)\\     a platí pro něho stejné ceny výrobku jako u právě pořizovaného.\\     Nutné podmínky :\\     a) musí to být existující partner (DK)\\     b) nesmí mít vyplněnou položku DK-KLP\\     b) musí mít vytvořený ceník (KLP)\\     Pokud položka DK-KLP > 0 hledají se ceny v ceníku\\     i pro partnera s číslem DK-KLP.\\ |
|xEname |dk_x_ename |String(8) |Autor záznamu |
| |||Autor záznamu |
|xAname |dk_x_aname |String(8) |Autor změny |
| |||Autor změny |
|xEdat |dk_x_edat |Integer(9) |Datum založení |
| |||Datum založení |
|xAdat |dk_x_adat |Integer(9) |Datum poslední změny |
| |||Datum poslední změny |
|xRazu |dk_x_razu |BigDecimal(4,2) |Rabat |
| |||Procento rabatu |
|xCashJn |dk_x_cash_jn |Character(1) |Způsob platby |
| |||Platba v hotovosti |
|xPerFa |dk_x_per_fa |Short(4) |Způsob fakturace |
| |||Způsob fakturace |
|xTypSes |dk_x_typ_ses |Character(1) |Typ sestavení |
| |||Jen ORNAP. Pokud je uvedena hodnota "1", provede se při sestavení\\   typu "X" sestavení jedné faktury pro každý dodací list.\\   Jiné hodnoty nemají význam.\\ |
|xRetezec |dk_x_retezec |Long(16) |Řetězec obch. |
| |||(Jen ORNAP)\\   Obchodní řetězec - 16 numerických míst.\\ |
|xAdresa |dk_x_adresa |Long(16) |Adresa |
| |||(Jen ORNAP)\\   Obchodní adresa  - 16 numerických míst.\\ |
|xTypCeny |dk_x_typ_ceny |Character(1) |Kontrola přitažení ceny |
| |||(Jen ORNAP)\\   Kontrola přitažení ceny - 1 AN místo  A/N ?.\\ |
|xWFco |dk_x_w_fco |BigDecimal(18,2) | |
|xEcds |dk_x_ecds |String(20) |Evid.čís.daň.skladu |
| |||(Jen ORNAP)\\   Evidenční číslo daňového skladu - 20 AN míst.\\ |
|xPzArt |dk_x_pz_art |String(2) |Typ prodejní objednávky |
| |||Typ prodejní objednávky |
|xPzArtI |dk_x_pz_art_i |String(2) |Typ interní zakázky |
| |||Typ interní zakázky |
|xLiArtI |dk_x_li_art_i |String(2) |Typ interního dodacího listu |
| |||Typ interního dodacího listu |
|xFaktJn |dk_x_fakt_jn |Character(1) |Odběr.nefakturovat? |
| |||Tomuto odběrateli     1    A     nevystavovat fakturu(J) (implic.)\\                                      vystavovat fakturu(N nebo mezera)\\ |
|xObDo |dk_x_ob_do |Character(1) |Zp.fak.obalů vratných |
| |||Způsob fakturace      1    A      vratných obalů při vracení v.o.\\ "J" = vrácené vratné obaly jsou uplatněny na faktuře s dodaným zbožím.\\ "N" = vratné obaly fakturuje odběratel dodavateli. (Implicitně = "J").\\ |
|xLauf |dk_x_lauf |Integer(9) |Systémové číslo |
| |||Systémové číslo |
|xDkgKod |dk_x_dkg_kod |String(10) |Skupina pro rabat |
| |||Skupina pro rabat. Definice rabatové skupiny, do které patří dodací místo daného partnera. |
|xZaloha |dk_x_zaloha |Character(1) |Povinná záloha |
| |||Povinná záloha ke kupní smlouvě? "1" = "Ano, pouze vystavená", "2" = "Ano, i zaplacená", "3" = "Nevystavovat ZF" - implicitní stav. Tento bude definovat, zda je pro daného zákazníka povinně vytvořena ZF (bude vyvoláno po tisku KS) a zda je třeba čekat na zaplacení. |
|xSalJn |dk_x_sal_jn |Character(1) |Autom.blokace? |
| |||Automatická blokace    1   A\\  Zařazení zákazníka do režimu automatické blokace\\  pokud neplatič (Ano/Ne)\\  - implicitně Ano.\\ |
|xDkqKod |dk_x_dkq_kod |String(10) |Teritorium |
| |||Teritorium |
|xDodTranD |dk_x_dod_tran_d |Short(4) |Minimální doba transportu |
| |||Minimální doba pro transport (konstanta K5). Definuje minimální dobu pro transport (od expedování po dodání zákazníkovi). Udáva se v pracovních dnech. |
|xZrhNr |dk_x_zrh_nr |Short(4) |Režim záloh |
| |||Odkaz na číselník režimu záloh (ZRH). |
|xALimit |dk_x_a_limit |Integer(9) |Kreditní limit aktuální |
| |||Výše aktuálně použitelného kreditního limitu daného zákazníka (výpočet probíhá dávkovým chodem). |
|xSalAko |dk_x_sal_ako |Integer(9) |Hodnota nefakt.objednávek |
| |||Hodnota prodejních objednávek zákazníka (nebo jejich část), které ještě nebyly fakturovány. |
|xSalVyp |dk_x_sal_vyp |Character(1) |Aktivace výpoč.kreditu |
| |||Aktivace výpočtu aktuálně použitelného kreditního limitu a salda nevyřízených objednávek pro daného zákazníka. (Výpočet probíhá dávkovým výpočtem ...) |
|xSalRkNez |dk_x_sal_rk_nez |Integer(9) |Saldo nezaplacených faktur |
| |||Saldo nezaplacených faktur. Hodnota nezaplacených faktur (ve splatnosti i po splatnosti). |
|xEShop |dk_x_e_shop |Character(1) |Příznak pro export do eshopu |
| |||Příznak zda bude zákazník exportován do e-shopu jako zákazník e-shopu. "J" - zákazník bude přenášen do e-shopu, "N" - zákazník nebude přenášen do e-shopu |
|xEShopNr |dk_x_e_shop_nr |Integer(9) |Číslo zákazníka v e-shopu |
| |||Číslo pod kterým figuruje tento zákazník v e-shopu. |
|xLimJn |dk_x_lim_jn |Character(1) |Automatická blokace dle kreditního limitu |
| |||Zařadit do režimu automatické blokace při překročení kreditního limitu. (aktuální kreditní limit DK-X-A-LIMIT je menší než nula), J - zákazník je zařazen do režimu automatické blokace dle výše kreditního limitu, N - zákazník není zařazen do režimu automatické blokace dle výše kreditního limitu (implicitní stav) |
|xLimKryti |dk_x_lim_kryti |Character(1) |Způsob krytí kreditního limitu |
| |||Způsob krytí kreditního limitu zákazníkem. nekryt   (implicitně)\\ - směnkou\\ - roční zálohou\\ - měsíční zálohouU\\  Otevření atributu v masce SDK-1 (poptext)\\ |
|xSmlJn |dk_x_sml_jn |Character(1) |Uzavřena obchodní smlouva |
| |||Se zákazníkem je uzavřena obchodní smlouva A/N |
|xCcStav |dk_x_cc_stav |Character(1) |Stav zákazníka |
| |||Stav zákazníka dle hodnocení databáze CreditCheck |
|xExpJn |dk_x_exp_jn |Character(1) |Blokace zákazníka |
| |||Příznak, zda blokovat zákazníky, kteří mají nepotvrzené daňové doklady s dodávkami do zemí EU a mimo EU (Ano/Ne)(implicitně = "Ne") |
|xExpNd |dk_x_exp_nd |Short(4) |Počet nepotvrzených dodávek |
| |||Počet nepotvrzených dodávek do zemí EU a mimo EU u tohoto zákazníka |
|xSperrSal |dk_x_sperr_sal |Character(1) |Autom.blokace zákazníka |
| |||Příznak automatické blokace zákazníka na základě aktuálního dluhu |
|xSperrLim |dk_x_sperr_lim |Character(1) |Autom.blok.zákaz-kred.lim. |
| |||Příznak automatické blokace zákazníka na základě překroční kreditního limitu |
|xSperrExp |dk_x_sperr_exp |Character(1) |Aut.blok.zákaz.-nepotvrz.dan.d |
| |||Příznak automatické blokace zákazníka na základě nepotvrzených daňových dokladů do zemí EU a mimo EU |
|xMobil |dk_x_mobil |String(20) |Mobil |
| |||Mobil |
|xEMail2 |dk_x_e_mail_2 |String(65) |Email 2 |
| |||Email 2 |
|xDatBlokDeak |dk_x_dat_blok_deak |Date(23) |Blokace firmy dočasně deaktivovány |
| |||Blokace firmy dočasně deaktivovány do zadaného datumu. Je-li v tomto atributu zadán datum vyšší než je aktuální datum, tak jsou veškeré blokace dané firmy do tohoto zadaného datumu dočasně deaktivovány. Je-li aktuální datum vyšší než zadaný datum, tak je zadaný datum automatickým chodem m951 smazán |
|xSperrSalAbs |dk_x_sperr_sal_abs |Character(1) |Příznak absolutní blokace |
| |||Příznak absolutní blokace na základě nezaplacených faktur po splatnosti. Plní se na základě nastavení pa5-sal-blok-abs při výpočtu v m951 |
|xIrJn |dk_x_ir_jn |Character(1) |Přízn.zda kontr.na insolv.rejs |
| |||Příznak, zda pro danou firmu má probíhat kontrola na insolvenční rejstřík.  N - kontrola neprobíhá, J - probíhá kontrola na insolvenční rejstřík dle parametrizace v PA5 |
|xExpNd2 |dk_x_exp_nd_2 |Short(4) |Počet nepotvrzených dodávek |
| |||Počet nepotvrzených dodávek do zemí EU a mimo EU u tohoto zákazníka pro 2.interval. Interval je definován parametrem pa5-exp-zz-2 |
|xSalVp |dk_x_sal_vp |Integer(9) |Saldo(vč.DPH)nevyfakt.vych.př. |
| |||Saldo (hodnota včetně DPH) nevyfakturovaných vychystávacích příkazů.\\  Je součtem ak-nf-vp-w prodejních objednávek daného zákazníka.\\ |
|xIdpkOsoby |dk_x_idpk_osoby |Long(18) |Systémové číslo zodpovědné osoby |
| |||Systémové číslo zodpovědné osoby |
|xEan |dk_x_ean |String(30) |EAN kód odběratele |
| |||EAN kód odběratele\\ |
|xIdpkOhkon |dk_x_idpk_ohkon |Long(18) |Syst.číslo hlavního kontaktu |
| |||Systémové číslo hlavního kontaktu |
|xOpLimit |dk_x_op_limit |Integer(9) |Přidělený (povolený) limit |
| |||Přidělený (povolený) limit nevyfakturovaných prodejních objednávek v cenách vč.DPH |
|xOaLimit |dk_x_oa_limit |Integer(9) |Nevyčerpaný (aktuální) limit |
| |||Nevyčerpaný (aktuální) limit nevyfakturovaných prodejních objednávek v cenách vč.DPH |
|xPvArt |dk_x_pv_art |String(2) |Druh vychystávacího příkazu |
| |||Implicitní druh příkazu k vychystání, který se přebírá při tvorbě příkazu k vychystání pro daného odběratele |
|xDuns |dk_x_duns |String(10) |DUNS kód |
| |||DUNS kód |
|xUcdal |dk_x_ucdal |String(9) |Účet DAL |
| |||Účet DAL. U dodavatelů se jedná o saldokontní účet, u odběratelů nevyužito |
|xUtdal |dk_x_utdal |String(9) |Útvar DAL |
| |||Útvar DAL |