===== Entitní třída Rza ===== rza - Řádky dokladů - klíče ==== Seznam polí ==== ^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^ |id.rzaFi |rza_fi |Short(4) |001 Číslo firmy | | |||Číslo firmy\\ Plní se z 1.věty PA (PA-FI)\\ | |id.rzaSa |rza_sa |String(2) |002 Typ věty | | |||Typ věty\\ Standartně "E" - expediční list\\ "L" - dodací list\\ "R" - faktura\\ | |id.rzaRk |rza_rk |Integer(9) |003 Číslo dokladu | | |||Číslo dokladu\\ Plní se z hlavičky dokladu (RK-NR).\\ | |id.rzaNr |rza_nr |Short(4) |004 Řádek dokladu | | |||Číslo řádku dokladu\\ Číslo řádku dokladu.\\ Krok přírustku číslování řádků dokladu je nastaven\\ v parametrech faktur (FP-SPRZA).\\ | |rka |[[fk_rza_rka|rza_fi, rza_sa, rza_rk]] |[[rka|Rka]] |001 Číslo firmy | | |||Číslo firmy\\ Plní se z 1.věty PA (PA-FI)\\ | |rzaLauf |rza_lauf |Integer(9) |005 Systémové číslo | | |||Krátké číslo, dle věty KN číslo 125. /001/RZB/RZB-LAUF\\ | |rzaIna |rza_ina |String(30) |006 Ident. číslo | | |||Číslo zboží\\ Číslo zboží.\\ Zadané číslo musí existovat v souboru TS.\\ Pro druh řádku Txx se neprovádí kontrola na existenci\\ zadaného zboží v souboru TS.\\ | |rzaKu |rza_ku |Long(16) |007 Odběratel RK-KU | | |||Číslo zákazníka\\ Číslo zákazníka.\\ Plní se z RK-KU.\\ | |rzaArt |rza_art |String(3) |008 Řízení řádku RS | | |||Druh řádku\\ Druh řádku\\ V dialogových programech se plní ručně.\\ Příslušný druh řádku musí existovat pod stejným\\ jménem pro volaný program v souboru RS.\\ Pxx - řízení přes zakázku\\ Axx - řízení přes číslo výrobku\\ Txx - řízení pouze text /bez výrobku/\\ | |rzaAa |rza_aa |Short(4) |009 Typ zakázky | | |||Druh zakázky\\ Druh zakázky, ze které vznikl řádek dokladu\\ | |rzaAk |rza_ak |Integer(9) |010 Číslo zakázky | | |||Číslo zakázky\\ Číslo zakázky, ze které vznikl řádek dokladu\\ | |rzaAz |rza_az |Short(4) |011 Řádek zakázky | | |||Číslo řádku zakázky\\ Číslo řádku zakázky, ze které vznikl řádek dokladu\\ | |rzaUa |rza_ua |Short(4) |012 Podřádek zakázky | | |||Číslo podřádku zakázky\\ Číslo podřádku zakázky, ze které vznikl řádek dokladu\\ | |rzaKz2 |rza_kz2 |String(2) |013 Interní příznak | | |||Interní označení\\ Přepínač pro jednotlivé varianty programu\\ " " - Běžné řádky\\ "ZZ" - Řádek zálohové faktury\\ "DZ" - Řádek dílčího daňového dokladu.\\ "GZ" - Řádek, který byl automaticky vygenerován\\ ze zalohové faktury\\ "GP" - Řádek odpočtu pozastávky na běžné faktuře\\ "ZP" - Řádek vyúčtování pozastávky na dokladu\\ s vyúčtováním pozastávky\\ | |rzaArtRk |rza_art_rk |String(2) |014 Druh faktury (RK-ART) | | |||Typ dokladu\\ Typ dokladu. Plní se z RK-ART.\\ | |rzaCdodl |rza_cdodl |Integer(9) |015 Původce (č.faktury, dod.l) | | |||Číslo dodacího listu\\ 1/ U řádků faktur je to číslo dodacího listu,\\ ze kterého vznikla tato faktura.\\ 2/ U dodacích listů je to číslo faktury,\\ která vznikla z tohoto dod.listu.\\ | |rzaEdi |rza_edi |Character(1) |016 EDI Převedeno | | |||Příznak převodu do EDI\\ Příznak převodu do EDI\\ "J" => řádek je převeden do EDI\\ " " => řádek není převeden do EDI\\ | |rzaKzfina |rza_kzfina |Character(1) |017 FIN - převedeno | | |||Příznak převodu do financí\\ Příznak převodu do financí\\ "J" => řádek je převeden do financí\\ " " => radek není převeden do financí\\ | |rzaKzvydm |rza_kzvydm |Character(1) |018 Vydáno ze skladu | | |||Příznak výdeje ze skladu\\ Příznak výdeje ze skladu\\ "J" => na řádek byl vytvořen skladový výdej\\ " " => na řádek nebyl vytvořen skladový výdej\\ - výdej programem C300,\\ - potvrzení dod.listu NA200 (ORNAP),\\ - převodem do statistiky (program M931)\\ | |rzaKzkomm |rza_kzkomm |Character(1) |019 Vytištěno | | |||Příznak vytištění řádku dokladu\\ Příznak vytištění řádku dokladu\\ "J" => řádek je vytištěn\\ " " => radek není vytištěn\\ | |rzaKzstat |rza_kzstat |Character(1) |020 STAT-převedeno | | |||Příznak převodu do statistiky\\ Příznak převodu do statistiky\\ "J" => řádek je převeden do statistiky\\ " " => radek není převeden do statistiky\\ | |rzaKzfibu |rza_kzfibu |Character(1) |021 UCT-převedeno | | |||Příznak převodu do účetnictví\\ Příznak převodu do účetnictví\\ "J" => řádek je převeden do účetnictví\\ " " => radek není převeden do účetnictví\\ | |rzaDatPSpl |rza_dat_p_spl |Integer(9) |022 Dat.splat.pozastávky | | |||Datum splatnosti pozastávky\\ Počítá se dle režimu pozastávek.\\ | |rzaDatPVyuc |rza_dat_p_vyuc |Integer(9) |023 Dat.zaúčt.pozastávky | | |||Datum vyúčtování pozastávky\\ tj. vystavení faktury, která pozastávku vyúčtovává.\\ | |rzaBankGar |rza_bank_gar |Character(1) |024 Bankov.garance | | |||Příznak pokrytí pozastávky bankovní garancí J/N?\\ Přebírá se z PRH-BANK-GAR.\\ | |rzaAzZap |rza_az_zap |Character(1) |025 Zápis do AZ? | | |||Příznak zápisu do AZ.\\ Příznak zápisu fakturovaného množství a hodnoty do AZ (J/N).\\ | |rzaSet |rza_set |Character(1) |026 Příznak položky typu "set" | | |||Příznak položky typu "set" nebo "komponenta setu"\\ "S" řádek je typu "set"\\ "K" řádek je typu "komponenta setu"\\ " " běžný řádek\\ | |rzaTopRz |rza_top_rz |Short(4) |027 Vazba řádku RZ komponenty setu | | |||Vazba řádku RZ komponenty setu na řádek RZ setu\\ | |rzaEname |rza_ename |String(8) |028 Autor záznamu | | |||Login autora záznamu\\ | |rzaEdat |rza_edat |Date(23) |029 Datum založení záznamu | | |||Datum vytvoření záznamu\\ | |rzaAname |rza_aname |String(8) |030 Autor změny záznamu | | |||Login autora poslední aktualizace záznamu\\ | |rzaAdat |rza_adat |Date(23) |031 Datum změny záznamu | | |||Datum poslední aktualizace záznamu\\ | |rzaCdodlPos |rza_cdodl_pos |Short(4) |032 Řádek dodacího listu | | |||Řádek dodacího listu\\ 1/ U řádků faktur je to číslo řádku dodacího listu,\\ ze kterého vznikl tento řádek faktury\\ 2/ U řádků dodacích listů je to číslo řádku faktury,\\ která vznikla z toho řádku dodacího listu\\ | |rzaSetyUplne |rza_sety_uplne |Integer(9) |033 Počet úplných setů na řádku RZ | | |||Počet úplných setů na řádku RZ\\ | |rzaPpo |rza_ppo |Character(1) |034 Přízn.gener.pol.typu prod.popl | | |||Příznak generované položky typu "prodejní poplatek"\\ |