===== Došlé faktury =====

=== Základní údaje ===

**Počet dnů splatnosti pro tuzemské došlé faktury** \\
**Počet dnů splatnosti pro zahraniční došlé faktury** \\
Zadává se počet dní, které se mají připočítávat k datu vystavení faktury, aby bylo možné při pořizování faktur automaticky nabídnout datum splatnosti.

**Splatnost podle data doručení (jinak podle data vystavení)** \\
Splatnost se počítá buď k datumu doručení nebo datumu vystavení.

**Analytický účet pro došlé faktury v tuzemské měně** \\
Analytický účet, který se doplní na hlavičku došlé faktury. Z tohoto účtu bude provedena úhrada.

**Automatické odsouhlasení faktury při pořízení nebo importu** \\
Využívá se v případě, že není nastaveno Workflow a v případě zpracování faktur jedním člověkem. Při pořízení došlé faktury se automaticky doplní číslo uživatele do položky „odsouhlasil“ a již není potřeba provádět odsouhlasení faktury ručně.

**Ručně odsouhlasovat pouze faktury s označenou dokladovou řadou** \\
Pokud je nastaven parametr u dokladové řady, tak se všechny doklady v této dokladové řadě budou odsouhlasovat ručně.

**Do data DPH plnit DUZP (jinak dle data doručení)** \\
Do datumu DPH se počítá buď datum doručení nebo DUZP.

**Kurz pro přepočet měny dle DUZP (jinak dle data doručení)** \\
Pro dotažení kurzu pro přepočet na tuzemskou měnu lze doplňovat podle DUZP nebo podle data doručení.

**Platit pouze zlikvidované faktury** \\
Do příkazu k úhradě se vyberou pouze zlikvidované faktury, tzn. přiřazené k příjemce.

**Kontace pro pozastávky krátkodobé** \\
**Kontace pro pozastávky dlouhodobé** \\
Uvádí se kód kontace s odpovídajícím analytickým účtem pro pozastávky.

**Kontrolovat pohledávky firmy při pořízení došlé faktury** \\
Po uložení faktury proběhne kontrola, zda firma má nevyrovnané pohledávky a pokud ano, tak v jaké výši. Volitelně je možné změnit formu úhrady na zápočet.

**Účetní datum podle DUZP (jinak dle data zpracování)** \\
Dotahování účetního data podle DUZP nebo podle data zpracování.

=== Údaje pro import ISDOC faktur ===

**Používat účetní kurz při importu ISDOC** \\
Pro import je je možné nastavit přebírání kurzu z kurzovního lístku, nebo použít kurz, který je uvedený na dokladu.

**Přebírání datumových položek při importu ISDOC** \\
Datumové položky mohou být převzaty z importovaného dokladu nebo po importu doplněny ručně.

**Povolit zápis i účetně nepřipravených faktur** \\
Jedná se o povolení zápisu do deníku v případě nekompletních účetních informací. Kontace pro zaúčtování jsou uváděny v číselníku účetních kontací a souvztažností. Pro kontace je třeba nastavit v číselníku účetních kontací tyto předepsané kódy:

  * **PFAD **  - pro tuzemské faktury
  * **PFADO **  - pro zahraniční faktury
V číselníku účetních souvztažností je pak potřeba uvést tyto kódy - DZ* pro základy daně, DPH* pro daň, ZAOKR pro zaokrouhení

  * **DPH1**
  * **DPH2**
  * **DPH3**
  * **DZ0**
  * **DZ1**
  * **DZ2**
  * **DZ3**
  * **ZAOKR**
  * **DPHS1**
  * **DPHS2**
  * **DPHS3**
  * **DZS0**
  * **DZS1**
  * **DZS2**
  * **DZS3**
**Výchozí číslo firmy** \\ Uvede se číslo firmy, které má být implicitně doplněno, pokud s dle ISDOC nenajde firma v Adresáři.

=== Údaje pro export režijních faktur ===

**Dokladová řada.**

=== Další údaje ===

**Účtovat odpočet zálohy kladně na opačné straně** \\ Nastavení účtování pro odpočet zaplacené zálohy.

**Používat účetní schvalování faktur** \\ Pokud je nastaven tento parametr, tak se v hlavičkách došlých faktur objeví ikona "účetně schválit". Dokud není faktura schválena, tak se nezaúčtuje.

**Nepovolit opravy odsouhlasené faktury** \\ Nastavení parametru, že se odsouhlasené faktury nedají opravovat.

**Povolit opravy faktur předaných do Workflow** \\ Faktury předané do WF se mohou opravovat.

**Povolit zaúčtovat neodsouhlasené faktury** \\ Pokud faktura není odsouhlasená, tak se touto volbou povolí opravy.

**Povolit editaci kurzu v rozúčtování** \\ Možnost editace kurzu v rozúčtovacích větách. Používá se v případech, kdy firma pro rozúčtování používá jiný kurz než je kurz dodavatele.

**Potlačit dotaz na změnu dokladové řady** \\ Nezobrazuje se informace o změně dokladové řady na hlavičce došlé faktury.