===== Pořízení došlé faktury =====
\\  

{{youtube>2yLfSQnvalU?large}}

\\  \\  \\

1) Začneme kliknutím na ikonu založit nový záznam.

{{:orsoftopen:p0:dosle_faktury:doslafa1.png}}

2) Vybereme typ dokladu (pokud se jedná o typ dokladu faktura, tak nic neděláme – tento typ dokladu se nabízí automaticky).
3) Zadáme dodavatele podle IČO, čísla firmy nebo názvu dodavatele. Záleží, podle kterého údaje se Vám bude dodavatel na hlavičku faktury pořizovat nejlépe.

{{:orsoftopen:p0:dosle_faktury:doslafa2.png}}

4) Pokud je v Adresáři firem vyplněno i bankovní spojení u daného dodavatele, tak se dotáhne automaticky. Pokud tam vyplněno není, tak se zadává ručně.

{{:orsoftopen:p0:dosle_faktury:doslafa3.png}}

5) Pokračuje se s vyplněním variabilního symbolu.

{{:orsoftopen:p0:dosle_faktury:doslafa4.png}}

6) Dále jsou na řadě časové údaje. Ty jsou stejné jako na předpisu faktury.

{{:orsoftopen:p0:dosle_faktury:doslafa5.png}}

7) Oblast logistika se vyplňuje v případě, že se jedná o fakturu, která spadá do likvidace faktur. V takovém případě se vyplňuje číslo zakázky nebo číslo dodacího listu.
8) Do fakturovaného obnosu se vyplňuje celá částka faktury, pokud je měnou CZK, tak stačí použít klávesu Enter a měna se dotáhne.

{{:orsoftopen:p0:dosle_faktury:doslafa6.png}}

9) V účetní specifikaci se vyplňuje účetní kontace, kde je předvyplněn saldokontní účet, útvar, dokladová řada a informace, zda má být doklad po rozúčtování ihned zaúčtován.

{{:orsoftopen:p0:dosle_faktury:doslafa7.png}}

10) Nakonec se vyplní popis faktury nebo poznámka a klikne se na ikonu uložit nebo se stiskne klávesa F9. Jeden z těchto údajů lze nastavit, aby se propisoval k účetním řádkům v rozúčtování.

{{:orsoftopen:p0:dosle_faktury:doslafa8.png}}

11) Po uložení hlavičky faktury se nám program přepne na další záložku do rozúčtování. V rozúčtování je vygenerován jeden řádek, který se musí doupravit. Tento řádek vznikl na základě vyplněné účetní kontace na hlavičce faktury.

{{:orsoftopen:p0:dosle_faktury:doslafa9.png}}

12) Musí se vyplnit účet MD, pokud je nastavena povinnost útvaru, tak útvar, obnos základu a daňová skupina. Tyto údaje je možné mít nastaveny v účetní souvztažnosti a byly by vyplněny automaticky. Pak se klikne na ikonu uložit nebo klávesu F9.

{{:orsoftopen:p0:dosle_faktury:doslafa10.png}}

13) Poté si jen kliknete na ikonu Generuj DPH a vygeneruje se řádek s DPH.

{{:orsoftopen:p0:dosle_faktury:doslafa11.png}}

14) Faktura je rozúčtovaná do nuly, dostala příznak zaúčtováno a tím pádem se promítla i do hlavní knihy.