====== Obchodní doplněk ======
Obchodní doplněk (tabulka L6A) slouží k předdefinování některých obchodních podmínek k zákazníkovi. Při vystavení faktury se údaje automaticky dotahují do hlavičky faktury, případně některé nastavené parametry řídí samotné algoritmy - např. dotahování a tvorbu cen apod.

===== Hlavní údaje =====

{{:orsoftopen:l0:ciselniky:l6a_1.png?500}}
    * **Skupina**  - zařazení firmy podle číselníku uživatelských skupin (využití pro třídící hlediska prodeje, sledování tržeb nebo pro cenovou tvorbu).
    * **Plat.podmínka**  - přednastavená platební podmínka pro faktury.
    * **Penále**  - možnost zápisu smluvního penále pro daného zákazníka.
    * **Přirážka/sleva**  - každému odběrateli lze nadefinovat předem sjednanou přirážku/slevu, která se přednabízí při vystavování prodejních dokladů.
    * **Region**  - údaj sloužící k rozdělení odběratelů z hlediska lokace neboli teritoria. Tento údaj je čerpán z číselník regionů. 
    * **Trasa**  - pro organizace provozující vlastní rozvoz je to údaj o tom, na které rozvozní trase se  uvedený obchodní partner nachází. Tento údaj je čerpán z číselník tras. 
    * **Vzdálenost**  - údaj umožňuje uvádět vzdálenost k odběrateli v km po zadané trase. Podle těchto údajů se třídí speciální sestavy pro sledování rozvozního plánu.
    * **Stanice dopravy**  - údaj z číselníku stanic ČSAD a ČD
    * **Stanice 1,2**  - jedná se o dva 20ti znakové údaje, např. pro celní stanici a pod. Údaj je možné dotahovat do tiskové podoby dodacích listů a faktur.
    * **Prodejce**  - jedná se o adresářové číslo prodejce, které se přednabízí při vystavení dokladu
    * **Referent 1,2**  - ke každé firmě lze přidělit až dva prodejní referenty, který se o firmu starají po obchodní stránce a může být využíván při rozborech prodeje apod.
    * **Způsob prodeje**  - speciální znak využívaný zejména při cenové tvorbě, která musí splnit specifické požadavky uživatele.
    * **Způsob vratek**  - speciální znak využívaný zejména při sumarizaci a počítání tzv. vratek, která musí splnit specifické požadavky uživatele.
    * **Blokování prodeje**  - vyplněním příznaku "A" do tohoto údaje je zablokováno vystavení dodacích listů respektive PDL.
    * **Kód pro výběr do FA**  - speciální znak využívaný zejména při výběru dodacích listů k hromadné automatické fakturaci.
    * **Kód pro výběr do VRATEK**  - speciální znak využívaný zejména při výběru dodacích listů k hromadné automatické fakturaci pouze VRATEK.
    * **Kód DL**  - přednastavený kód dodacího listu nabízející se při editaci nových dodacích listů.
    * **Kód FA**  - přednastavený kód faktury nabízející se při editaci nových faktur.
    * **Kód DBP**  - přednastavený kód faktury využívající se při automatických stornech či dobropisech.
    * **Kód STN**  - přednastavený kód faktury využívající se při automatických stornech či dobropisech.
    * **Form DL**  - přednastavený formulář dodacího listu odběrateli pro tisk dokladu včetně formuláře přílohy.
    * **Form FA**  - přednastavený formulář faktury odběrateli pro tisk dokladu včetně formuláře přílohy.
    * **Form DBP**  - přednastavený formulář dobropisu odběrateli pro tisk dokladu.
    * **Form STN**  - přednastavený formulář storna faktury odběrateli pro tisk dokladu.
    * **Datum od-do**  - pro případ nastavení přechodně platných obchodních podmínek odběrateli se vyplní datum platnosti od - do.
    * **Kód DL, FA, STN atd.**  - přednastavené jiné kódy dokladů a formulářů pro přechodné období.

===== Ostatní údaje =====

{{:orsoftopen:l0:ciselniky:l6a_2.png?500}}

    * **Číslo smlouvy**  -zadává se číslo kupní smlouvy, podle které se řídí nabídka prodejních cen při prodeji konkrétnímu zákazníkovi. Informace o čísle smlouvy má význam při fungování speciálního programu na cenovou tvorbu.
    * **Celní číslo**  - pole je určeno k záznamu speciálních údajů pro zahraniční obchod.
    * **Proclení**  -	označení firmy, která zajišťuje danému odběrateli proclení. Jedná se o adresářové interní číslo.
    * **Číslo pro tisk**  - pole je určeno k záznamu speciálních údajů pro tisk nebo export dokladů.
    * **Ext.doklad**  -	pole je určeno k záznamu speciálních údajů pro tisk nebo export dokladů.
    * **EAN**  - pole je určeno k vyplnění EAN firmy zejména pro EDI výměnu dat se zákazníkem.
    * **Text**  -	pole je určeno k záznamu speciálních údajů pro tisk nebo export dokladů.
    * **Dny rozvozu**  - pro organizace, kteří provozují sami rozvoz svým odběratelům je možné nastavit hlídání vystavovaných dodacích listů na dny rozvozu (rozvozní den ... vyplněno A).
    * **Účet**  - pole je určeno k předvyplnění účtu pro specifické okontování dokladů.
    * **Útvar**  - pole je určeno k předvyplnění útvaru pro specifické okontování dokladů.
    * **Soubor**  - pole je určeno k záznamu speciálních údajů pro export dokladů.
    * **Obchodní úvěr**  - ve vazbě na nastavení v konfiguraci je možné nastavit a dále pracovat s hlídáním - čerpáním obchodního úvěru/limitu nebo směnky k odběrateli. Práci se směnkou je možné individuálně v konfiguraci nastavit:
      * přeskočit její nastavování
      * přepisovat její původní částku s vynulováním nebo přepisováním jejího původního čerpání
      * přičíst novou částku směnky k původní
Při zapnutí konfiguračního požadavku na sledování čerpání směnek (viz. třetí konfigurační obrazovka podsystému Prodej) dochází k automatickému naplňování polí expedováno a fakturováno.
      * v poli EXPEDOVÁNO se nasčítávají hodnoty a množství z vystavených dodacích listů.
      * v poli FAKTUROVÁNO se nasčítávají hodnoty a množství z vystavených faktur. 
    * **Bonus**  - někteří uživatelé nabízejí svým odběratelům určitý "bonus" v Kč ve vazbě na odebrané množství určitého výrobku. Bonus pak vychází hodnotově nebo procentně právě z tohoto odebraného množství.