====== Konfigurace ======

==== Konfigurace - Základní údaje ====
{{:orsoftopen:l0:fakturace:lconfig_1.png?500}}

    * **Uživatel**  - identifikace uživatele, pro kterého se nastavuje individuální konfigurace.
    * **Platnost**  - příznak Platnosti / Neplatnosti konfigurační věty.
    * **Datum od-do** - datum platnosti konfigurace od: do:.
    * **Klic 1-3** - nastavení názvů klíčů pro další rozlišování položek na dokladech, případně na skladech.
    * **Účtovat DPH po stř.** - nastavení "ano" způsobí rozúčtování DPH po jednotlivých účetních střediscích.
    * **Středisko DAL** - zatím nic.
    * **Zakázka dle účtu** - zatím nic.
    * **Účtovat Zaokr. po stř.** - nastavení "ano" způsobí rozúčtování (rozpuštění) zaokrouhlení po střediscích.
    * **Obracet kontaci** - zatím nic.
    * **Typ zaokrouhlení** - zatím nic.
    * **Činnost do FIN** - zatím nic.
    * **Kód DŘ do sborníku** - přednastavená dkladová řada, která se použije při sborníkování účetních vět.
    * **Způsob úklidu dat** - zatím nic.
    * **Pořadí pořízení firem** - nastavení "ano" umožňuje editaci nejprve Příjemce a následně Odběratele.
    * **Dotahovat sklad na položku** - automatické dotahování skladu na položku FA z ceníku.
    * **Název výrobku velkým písmem** - zatím nic.
    * **Způsob zaokr. DPH** - způsob zaokrouhlení DPH na fakturách (nezaokr., matematicky, nahoru ap.).
    * **Způsob kontroly zakázky** - jak a kde se zakáka v editaci kontroluje.
    * **Způsob kontroly objednávky** - jak a kde se objednávka v editaci kontroluje.
    * **Kontrola datumu zpět/vpřed** - nastavení hlídání datumu na dokladech vůči počítačovému datumu.
    * **Dny zpět/vpřed** - nastavení intervalu počtu dní na hlídání.
    * **Měsíce zpět/vpřed** - nastavení intervalu počtu měsíců na hlídání.


==== Konfigurace - Rabat/Cenová tvorba ====
{{:orsoftopen:l0:fakturace:lconfig_2.png?500}}

    * **Jméno pgm - rabaty**  - zadává se jméno metody/programu na vyhledání a dotažení procenta rabatu.
    * **Parametr 1 rabat pol. ANO/NE**  - nastavení "ano" zapne příslušnou metodu pro automat. dosazování rabatu na položky faktur.
    * **Parametr 2 rabat pol. ODB/SSK**  - parametr pro příslušnou metodu vyhledávání v rabatech dle odběratele/sortimentní skupiny.
    * **Parametr 3 rabat pol. MNO/HOD**  - parametr pro příslušnou metodu vyhledávání v rabatech dle množství/hodnoty položky.
    * **Parametr 4 rabat fak. ANO/NE**  - nastavení "ano" zapne příslušnou metodu pro automat. dosazování % rabatu na hlavičku faktur.
    * **Parametr 5 rabat fak. MNO/HOD**  - parametr pro příslušnou metodu vyhledávání v rabatech dle množství/hodnoty celkem za fakturu.
    * **Jméno pgm - cen.tvorba**  - zadává se jméno metody/programu na dotahování nebo výpočet prodejních cen.
    * **Parametr 1 ANO/NE**  - nastavení "ano" zapne příslušnou metodu pro automat. dosazování prodejních cen na položky faktur.
    * **Parametr 2 ODB/SSK**  - parametr pro příslušnou metodu vyhledávání v nastavené cenové tvorbě dle odběratele/sortimentní skupiny.
    * **Parametr 3 MNO/HOD**  - parametr pro příslušnou metodu vyhledávání v nastavené cenové tvorbě dle množství/hodnoty.
    * **Skupina pro cen.tvorbu**  - vyjmenuje se pořadí sortimentní skupiny v ceníku (1/2), podle které se následně dotahuje z cenové tvorby.
    * **Jméno pgm - převodník**  - zadává se jméno metody/programu na ...
    * **Jméno pgm - kusovník**  - zadává se jméno metody/programu na ...
    * **Jméno pgm - položky**  - zadává se jméno metody/programu na ...
    * **Jméno pgm - po vyfakturování**  - zadává se jméno metody/programu ...

==== Konfigurace - Příznaky ====
{{:orsoftopen:l0:fakturace:lconfig_3.png?500}}

    * **Zobrazit stav skladu**  - zatím nic.
    * **Kontrolovat země**  - zatím nic.
    * **Použití 3.vrstvy**  - zatím nic.
    * **Nastavení posl. věty**  - umožňuje v editaci uživateli vrátit se na doklad, na kterém pracoval naposled.
    * **Způsob pořízení NN**  - zatím nic.
    * **Slučovat dle kódu FA**  - při hromadné fakturaci dodacích listu určuje způsob slučování DL do jedné faktury podle kódu FA.
    * **Slučovat různé zakázky**  - slučuje DL s různými zakázkami nebo ne.
    * **Slučovat dle úhrady**  - slučuje DL s různou úhradou nebo ne.
    * **Slučovat s rozdílným měsícem**  - slučuje DL se stejným měsícem plnění.
    * **Slučovat do nejvyššího dat.expedice**  - nastavuje DUZP na FA podle nejvyššího datumu expedice na DL.
    * **Tisk el.dokladů**  - tisknou se i elektronicky zasílané FA nebo ne.
    * **Vazby dle ODB/PRIJ**  - při zjišťování obchodních podmínek na doplňku adresáře se použije přednostně odběratel nebo příjemce.
    * **Sledování čerpání úvěru**  - způsob nastavení a obsluhy obchodního úvěru.
    * **Formulář: Délka/Šířka **  - zatím nic.
    * **Formulář: Posun řád./sloupců**  - zatím nic.
    * **Nabízení datumu na DL/FA**  - způsob nabízení datumu (DUZP) na DL a FA .
    * **Blokovat DL po tisku**  - po tisku DL se zablokují doklady k editaci.
    * **Nabízet množství na DL**  - nabízí se automaticky množství zjištěné na stavech skladové položky.
    * **Povolit více skladů**  - na PDL dovoluje pořizovat různé sklady na položkách.
    * **Aktualizovat datum expedice**  - při aktualizaci DL se automaticky opraví datum expedice na počítačový.
    * **Potvrzovat DL**  - nastavuje způsob potvrzování DL (standardně se nemusí potvrzovat).