dk2 - Dodavatel
| Pole | SQL | Typ | Popis |
|---|---|---|---|
| nr | dk_nr | Long(16) | Číslo partnera |
| Číslo partnera Pořadové číslo organizace v adresáři. Pro ulehčení obsluhy se doporučuje vyplnit IČO. |
|||
| ico1 | dk_ico_1 | Long(10) | Ident.č.zákazníka |
| Identifikační číslo organizace IČO |
|||
| ico2 | dk_ico_2 | Short(4) | IČO - doplněk |
| IČO doplněk Rozlišení, které se použije, pokud je v adresáři několik partnerů, které mají společné IČO. |
|||
| dic | dk_dic | String(20) | Reg.č.plátce DPH |
| Registrační čísla plátce DPH. U právnických osob IČO organizace. U fyzických osob rodné číslo. |
|||
| kurz | dk_kurz | String(20) | Krátké jméno org. |
| Zkratka jména organizace, podle které lze vyhledávat v adresáři. |
|||
| name1 | dk_name1 | String(30) | Jméno-1.část |
| Jméno partnera |
|||
| name2 | dk_name2 | String(30) | Jméno-2.část |
| Jméno2 partnera |
|||
| str | dk_str | String(80) | Ulice |
| Ulice |
|||
| plzOld | dk_plz_old | String(6) | PSČ |
| Poštovní směrovací číslo. Doporučeno přesně zadávat včetně mezery. |
|||
| ort | dk_ort | String(80) | Místo |
| Místo (Obec, Město) |
|||
| land | dk_land | String(4) | Země |
| Označení (kod) země max. 4 znaky např. CZ,SK. Tato položka se při nové větě automaticky plní z parametrů (PA-KZ-UL) FV138. CZ - Česká Republika SK - Slovenská Republika |
|||
| postf | dk_postf | String(8) | Pošt.přihrádka |
| Poštovní přihrádka |
|||
| tel | dk_tel | String(20) | Telefon |
| Telefon |
|||
| fax | dk_fax | String(20) | Fax |
| Fax |
|||
| dalnopis | dk_dalnopis | String(20) | Dálnopis/Mobil |
| Dálnopis |
|||
| vb | dk_vb | Short(4) | Okres |
| Okres (kraj,oblast) Vazba na soubor DKO 0-9999 kdyz = 0 neexistuje statistika dle území → HED-OKRES Lze vytvářet statistiku dle okresu. |
|||
| vbX | dk_vb_x | String(2) | Kód okresu |
| Kód okresu |
|||
| konzern | dk_konzern | Long(16) | Číslo koncernu |
| Číslo koncernu Nadřízené číslo /skupina organizací/ patří pod toto číslo organizace Toto cislo organizace se použije pro přiřazení fakturního místa. |
|||
| jnFm | dk_jn_fm | Character(1) | Priorita prodeje |
| Priorita prodeje Význam ORPROD Při vyskladňování upřednostňuje odběratele s nižší prioritou. |
|||
| sp | dk_sp | String(2) | Znak jazyka/řeči |
| Znak jazyka pro přístup k souboru TXT (Texty). (Texty objednávky, nabídky atd ). Doporučení : Zkratku jazyka používat stejnou jako zkratka zeme. |
|||
| drorg | dk_drorg | Short(4) | Druh organizace |
| Druh organizace Bez významu |
|||
| orkod | dk_orkod | Integer(9) | Organizač.kód |
| Organizační kód Bez významu |
|||
| preci | dk_preci | Short(4) | Převaž.činnost |
| Převažující činnost Tato položka se ukládá do stat. souboru HED a lze podle ní vytvářet statistické šetření. |
|||
| plapo | dk_plapo | Short(4) | Plán.podskupina |
| Planovací podskupina Tato položka se ukládá do stat. souboru HED a lze podle ni vytvářet statistické šetření. |
|||
| znak | dk_znak | Short(4) | Rozlišení |
| Rozlišení Dodavatel - 1/0 Dodavatel - 1/0 Zástupce - 1/0 Volné - 0/0 +—————+ Navržený číselník | O | D | Z | V | —————– | d | o | a | o | | b | d | s | l | | e | a | t | n | | r | v | u | é | | a | a | p | | | t | t | c | | | e | e | e | | | l | l | | | Příklad: |—————| Je zároveň odběratel i| 1 | 1 | 0 | 0 | dodavatel +—————+ |
|||
| ename | dk_ename | String(8) | Autor záznamu |
| Jméno uživatele, který založil partnera |
|||
| aname | dk_aname | String(8) | Kdo změnil ? |
| Jméno uživatele, který aktualizoval partnera |
|||
| edat | dk_edat | Integer(9) | Datum založení |
| Datum pořízení |
|||
| adat | dk_adat | Integer(9) | Datum změny |
| Datum aktualizace |
|||
| pdat | dk_pdat | Integer(9) | Dat.posl.použití |
| Datum posledního použití |
|||
| dphPl | dk_dph_pl | Character(1) | Plátce DPH? |
| „J“ - plátce DPH „N“ - není plátce DPH |
|||
| cisFu | dk_cis_fu | Character(1) | Ohlaš.povinnost |
| Ohlašovací povinnost „ “ - právnicá osoba „J“ - fyzická osoba Pokud vyplněno vzniká ohlašovací povinnost. |
|||
| saldoPf | dk_saldo_pf | BigDecimal(18,2) | Saldo objednávky |
| Stav hodnoty salda objednávek |
|||
| saldoVf | dk_saldo_vf | BigDecimal(18,2) | Saldo-VF vyd.faktury |
| Stav hodnoty salda vydané faktury |
|||
| saldoPvf | dk_saldo_pvf | BigDecimal(18,2) | Saldo-PVF vyd.faktury |
| Stav hodnoty salda vydané faktury |
|||
| saldoPpf | dk_saldo_ppf | BigDecimal(18,2) | Saldo přij.faktury |
| Stav hodnoty salda přijaté faktury |
|||
| saldoNvf | dk_saldo_nvf | BigDecimal(18,2) | Nezap.vyd.faktury |
| Stav hodnoty salda nezaplacených vydaných faktur |
|||
| saldoNpf | dk_saldo_npf | BigDecimal(18,2) | Nezap.přij.faktury |
| Stav hodnoty salda nezaplacených přijatých faktur |
|||
| datzs | dk_datzs | Integer(9) | Dat.zpr.financí |
| Datum posledního zpracování financí |
|||
| rcOld | dk_rc_old | Long(10) | Rodné číslo |
| Rodné číslo |
|||
| sZastupce1 | dk_s_zastupce_1 | String(20) | Zástupce-1 |
| Statutární zástupce 1 Jméno první osoby , která je oprávněna organizaci zastupovat. |
|||
| sZastupce2 | dk_s_zastupce_2 | String(20) | Zástupce-2 |
| Statutární zástupce 2 Jméno druhé osoby , která je oprávněna organizaci zastupovat. |
|||
| stav | dk_stav | String(2) | Volná položka |
| Volná položka |
|||
| pozn | dk_pozn | Character(1) | Poznámka-ORSOFT |
| Existuje poznámka typu ortex |
|||
| blokPouziv | dk_blok_pouziv | Character(1) | Blokace používání |
| Blokace proti používání |
|||
| blokUpomin | dk_blok_upomin | Character(1) | Blokace upomínání |
| Blokace proti upomínání |
|||
| blokPenal | dk_blok_penal | Character(1) | Blokace penalizace |
| Blokace proti penalizaci |
|||
| blokPrik | dk_blok_prik | Character(1) | Blokace pl.příkazu |
| Blokace proti platebnímu příkazu |
|||
| blokRez1 | dk_blok_rez1 | Character(1) | Blokace-rezerva1 |
| Blokace - rezerva1 |
|||
| blokRez2 | dk_blok_rez2 | Character(1) | Blok.rezer.2 |
| Blokace - rezerva2 |
|||
| typCelnice | dk_typ_celnice | Short(4) | Typ celnice |
| Typ celnice |
|||
| typProdejce | dk_typ_prodejce | Short(4) | Typ prodejce |
| Typ prodejce |
|||
| penSazba | dk_pen_sazba | BigDecimal(8,4) | Penal.sazba |
| Procento pro výpočet penále při pozdní úhradě faktury |
|||
| dnySplat | dk_dny_splat | Short(4) | Dny splatnosti |
| Dny splatnosti |
|||
| spolecnik | dk_spolecnik | Character(1) | Společník |
| Společník |
|||
| ekonSpoj | dk_ekon_spoj | Character(1) | Ekon.spojení |
| Ekonomické spojení |
|||
| blizkaOs | dk_blizka_os | Character(1) | Blízká osoba |
| Blízká osoba |
|||
| clenKonsSkup | dk_clen_kons_skup | Character(1) | Člen kons.skupiny |
| Člen kons.skupiny |
|||
| dnySkonta | dk_dny_skonta | Short(4) | Dny skonta-počet |
| Počet dní skonta |
|||
| procSkonta | dk_proc_skonta | BigDecimal(6,2) | Procento skonta |
| Procenta skonta |
|||
| konkurz | dk_konkurz | Character(1) | Konkurs |
| Kontrola insolvence „A“ - fima v insolvenci „ “ - firma bez omezení Probíhá v ekonomické části ERP ( ORSOFT) příznak dka_konkurz se v Orsoftu plní ve volbě 1-x-6-a-i (Kontrola insolvence). Tato volba kontroluje firmy v adresáři na interní Insolvenční rejstřík a Evidenci úpadců a aktualizuje příznak dka_konkurz. Interní Insolvenční rejstřík a Evidence úpadců se aktualizují volbami 1-x-6-i-b a 1-x-6-i-a. Vše je doporučeno spouštět každodenně nočním dávkových chodem, viz. vzorová dávka . Do příznaku dka_konkurz se plní „A“ pro firmu v insolvenci, jinak mezera. Firma je považována za insolventní, pokud je nalezena v Evidenci úpadců nebo pokud je nalezena v Insolvenčním rejstříku a nejedná se o skončenou věc, tj. příznak stav řízení je jiný než PRAVOMOCNA, ODSKRTNUTA, nebo MYLNÝ ZÁP. |
|||
| name3 | dk_name3 | String(30) | Jméno-3 |
| Jméno-3 |
|||
| plzNase | dk_plz_nase | String(6) | Naše PSČ |
| Pošt.směr.číslo |
|||
| plzZbytek | dk_plz_zbytek | String(4) | PSČ-rozlišení |
| Pošt.směr.číslo - rozlišení |
|||
| dk_e_mail | String(65) | ||
| E-mail |
|||
| homePage | dk_home_page | String(65) | Domovská stránka |
| Domovská stránka |
|||
| rcStol | dk_rc_stol | String(2) | Rodné čís.-století |
| Rodné číslo - století (nevyplňuje se) |
|||
| rcPred | dk_rc_pred | String(6) | Rod.číslo-před lomítkem |
| Rodné číslo - část před lomítkem |
|||
| rcZa | dk_rc_za | String(4) | Rod.číslo-za lomítkem |
| Rodné číslo - část za lomítkem |
|||
| rcDupl | dk_rc_dupl | Character(1) | Rod.číslo-unikát |
| Rodné číslo - rozlišení duplicity |
|||
| cisloPrev | dk_cislo_prev | Long(16) | Převážející firma |
| Číslo převážející firmy |
|||
| name4 | dk_name4 | String(30) | Jméno 4 |
| Jméno - 4 |
|||
| nuts | dk_nuts | String(20) | Číslo NUTS |
| Číselník NUTS |
|||
| danUrad | dk_dan_urad | String(3) | Čís. daň. úřadu |
| Číslo daňového úřadu. |
|||
| idpk | dk_lauf | Integer(9) | Systém.číslo |
| Systémové číslo. |
|||
| platnostOd | dk_platnost_od | Integer(9) | Platnost od |
| Platnost od data. Datum ve tvaru RRRRMMDD. |
|||
| platnostDo | dk_platnost_do | Integer(9) | Platnost do |
| Platnost do data. Datum ve tvaru RRRRMMDD. |
|||
| idLn | dk_id_ln | String(11) | Vazba na LN |
| Vazba na Lotus Notes. |
|||
| idCrm | dk_id_crm | String(36) | Vazba na CRM |
| Vazba na CRM. |
|||
| icDph | dk_ic_dph | String(20) | Identifikační číslo DPH |
| Identifikační číslo DPH (pro SK). |
|||
| iko | dk_iko | String(20) | Ident. číslo dokumentu |
| Identifikační číslo dokumentu (Ortex). |
|||
| nespolPl | dk_nespol_pl | Character(1) | Přízn.nespolehlivého plátceDPH |
| Příznak nespolehlivého plátce DPH Za nespolehlivého plátce je označen ten, který závažným způsobem poruší své povinnosti, které se vztahují ke správě daně. Nespolehlivým plátcem může být označen i ten, který odmítne zveřejnit svá bankovní spojení pro ekonomickou činnost v registru plátců. „J“ nespolehlivý plátce „N“, „ “ spolehlivý plátce Pole je plněno ekonomickou částí ERP systemu (ORSOFT) |
|||
| cobce | dk_cobce | String(48) | Adresa - část obce |
| Adresa - část obce |
|||
| momc | dk_momc | String(48) | Adresa - městský obvod |
| Adresa - městský obvod/městská část |
|||
| rnKodAdr | dk_rn_kod_adr | Integer(9) | Kód adres.místa UIR-ADR/RÚIAN |
| Kód adresního místa dle UIR-ADR/RÚIAN |
|||
| idpkHlKon | dk_idpk_hl_kon | Long(18) | Hlavní kontaktní osoba |
| idpkOsoby | dk_idpk_osoby | Long(18) | Zodpovědná osoba |
| idpkOhcrmkat | dk_idpk_ohcrmkat | Long(18) | Kategorie vztahu |
| idpkOhcrmfaze | dk_idpk_ohcrmfaze | Long(18) | Fáze vztahu |
| idpkOhcrmstav | dk_idpk_ohcrmstav | Long(18) | Stav vztahu |
| idpkOhcrmvyzn | dk_idpk_ohcrmvyzn | Long(18) | Význam vztahu |
| idpkOhcrmuziv | dk_idpk_ohcrmuziv | Long(18) | Uživatelská klasifikace vztahu |
| idpkOhcrmuzi2 | dk_idpk_ohcrmuzi2 | Long(18) | Uživatelská klasifikace vztahu 2 |
| idpkOhcrmuzi3 | dk_idpk_ohcrmuzi3 | Long(18) | Uživatelská klasifikace vztahu 3 |
| ecdd | dk_ecdd | Character(1) | Jiné EČDD než VS |
| Jiné evidenční číslo daňového dokladu než variabilní symbol | |||
| ccStav | dk_cc_stav | Character(1) | CreditCheck stav |
| Stav firmy dle hodnocení CreditCheck | |||
| obchNazev | dk_obch_nazev | String(150) | Obchodní název |
| Obchodní název |
|||
| xNr | dk_x_nr | Long(16) | Číslo |
| Číslo firmy Pořadové číslo organizace v adresáři. Pro ulehčení obsluhy se doporučuje vyplnit IČO. |
|||
| xNrTyp | dk_x_nr_typ | Short(4) | Typ věty |
| Typ firmy 2 = dodavatel |
|||
| xKurz | dk_x_kurz | String(20) | Zkrácený název |
| Zkratka jména firmy, podle které lze vyhledávat v adresáři. |
|||
| xTel | dk_x_tel | String(20) | Telefon |
| Telefon |
|||
| xFax | dk_x_fax | String(20) | Fax |
| Fax |
|||
| xText | dk_x_text | String(60) | Text |
| Lze napsat 60 znaků libovolné poznámky. |
|||
| xExArt | dk_x_ex_art | String(2) | Typ dokl.2f EX |
| Typ expedičního listu pro tuto firmu , který vznikne při vytváření dod. listu Typ musí existovat v souboru FP - Parametry expedičního listu |
|||
| xLiArt | dk_x_li_art | String(2) | Typ dokl.2f LI |
| Typ dodacího listu pro tuto firmu, který vznikne pri vytváření dod. listu Typ musí existovat v souboru FP - Parametry dod.listu |
|||
| xReArt | dk_x_re_art | String(2) | Typ dokl.2f RE |
| Typ faktury pro toto firmu , která vznikne při vytváření faktur. Typ musí existovat v souboru FP - Parametry faktury |
|||
| xReArtD | dk_x_re_art_d | String(2) | Typ dokl.2f RD |
| Druh dobropisu pro tuto firmu. Pokud bude výsledná hodnota dokladu při sestavení faktury z dodacího listu záporná. Tak dojde ke změně typu faktury na uvedený typ dobropisu. Pokud polle nevyplněno tak nedojde ke změně typu faktury. |
|||
| xUnsNr | dk_x_uns_nr | String(12) | Naše č.u odběr |
| Pod jakym číslem je naše firma vedena u tohoto zákaznika/dodavatele. |
|||
| xMwc | dk_x_mwc | Short(4) | Kód DPH |
| Daň z přidané hodnoty. V České verzi se nesmí vyplňovat. ********************************* |
|||
| xWname | dk_x_wname | String(4) | Základní měna |
| Zkratka měny Vazba na tabulku kody měn |
|||
| xVnr | dk_x_vnr | Long(16) | Zástupce 1. |
| První zástupce - číslo |
|||
| xVnr2 | dk_x_vnr2 | Long(16) | Zástupce 2. |
| Druhý zástupce - číslo |
|||
| xProv1 | dk_x_prov1 | BigDecimal(4,2) | Provize 1 |
| Provizní sazba 1. zástupce v % |
|||
| xProv2 | dk_x_prov2 | BigDecimal(4,2) | Provize 2 |
| Provizní sazba 2. zástupce v % |
|||
| xBv | dk_x_bv | Short(4) | Naše čís. účtu |
| Vyjadřuje odkaz na bankovní číslo účtu (naší organizace) Význam při tisku čísla účtu a banky dodavatele na fakturu./m921/ Příklad : Naše firma má několik bankovních účtů, na které je nutné zasílat platby v závislosti na typu faktury , nebo konkretním odběrateli. |
|||
| xSperr | dk_x_sperr | Character(1) | UzamknutíJ/V/F |
| Označení špatné firmy Např. neplatící odběratel ************************* „J“ Blokace tvorby objednávky nebo nabídky „F“ Zákaz fakturace a vystavováni dod.listu „V“ Blokace vystavování dokladů (Všechny) |
|||
| xAb | dk_x_ab | Character(1) | Potvrzení obj. |
| J = tato firma má povinné potvrzování objednávek (prodej/nákup) (objednávka se nepotvrdí tiskem m917 ) N = tato firma nevyžaduje potvrzování objednávek (objednávka se automaticky potvrdí tiskem m917 ) |
|||
| xZb | dk_x_zb | Short(4) | Platební podm. |
| Platební podmínky 1-9999 pokud není vyplněno pak automaticky 1. Vazba na soubor ZB, kde musi existovat minimálně platební podmínka číslo 1. |
|||
| xVanr | dk_x_vanr | Short(4) | Zasílací podm. |
| Způsob zaslání/doprava 0 = standartní způsob odeslání/zaslání vezme 1 transportní podmínku soubor VL (Typ „VEAR“) |
|||
| xLibe | dk_x_libe | Short(4) | Dodací podmín. |
| Dodací podmínky/balení 0 = standart. způsob dodání (balení) vezme 1 dodací podmínku soubor VL (Typ „LIBE“) |
|||
| xVpPr | dk_x_vp_pr | BigDecimal(4,2) | % na balení |
| Kolik % z hodnoty zboží má být na balení. |
|||
| xVANr | dk_x_v_a_nr | Long(16) | Odkaz dod.adr. |
| Od verze 4.5.02 nemá význam Implicitní adresa je od této verze označena atributem DKY-IMPL |
|||
| xPrior | dk_x_prior | Character(1) | Priorita prod. |
| Váha firmy ( Odlišná pro část prodej a nákup ) Dodavatel A/B/C ABC analýza úzce navazuje na Paretovo pravidlo a na základě ABC analýzy bývají dodavatelé/odběratelé rozděleni podle důležitosti do tří skupin : A do této kategorie spadá 20 % klíčových dodavatelů komodit, které tvoří v nákupu velké finanční objemy (80 % ročního obratu). Kontakt s těmito firmami je častý a je třeba sledovat jejich rozvoj, systém kvality a výrobní procesy. S touto skupinou by se měly udržovat nadstandardní osobní vztahy a jakékoliv problémy s kvalitou nebo termíny se musí okamžitě řešit, protože tyto změny mohou v konečném důsledku způsobit značné problémy ve výrobě. Úspory vytvořené ve spolupráci s dodavatelem A bývají vzhledem k obchodovanému objemu daleko větší než u ostatních dodavatelů. Obdobně platí i pro odběratele Platí |
|||
| xVpJn | dk_x_vp_jn | Character(1) | Fakturov. obal |
| Pro výrobky s charakterovým klíčem = 80 J-Obaly se budou fakturovat Typ RZ „P01“ N-Obaly se nebudou fakturovat Typ RZ „P02“ |
|||
| xJnKs | dk_x_jn_ks | Character(1) | Statist. KS |
| Zaknihovat do statistiky zákaznika J/N |
|||
| xJnKa | dk_x_jn_ka | Character(1) | Statist. KA |
| Zaknihovat do statistiky zákaznika-výrobek J/N |
|||
| xJnAs | dk_x_jn_as | Character(1) | Statist. AS |
| Zaknihovat do statistiky výrobek J/N |
|||
| xJnHs | dk_x_jn_hs | Character(1) | Statist. HS |
| Zaknihovat do skupina/zboží J/N |
|||
| xJnHa | dk_x_jn_ha | Character(1) | Statist. HA |
| Zaknihovat do skupina/výrobek J/N |
|||
| xJnVs | dk_x_jn_vs | Character(1) | Statist. VS |
| Zaknihovat do statistiky zástupce J/N |
|||
| xJnVa | dk_x_jn_va | Character(1) | Statist. VA |
| Zaknihovat do zástupce/výrobek J/N |
|||
| xJnVu | dk_x_jn_vu | Character(1) | Statist. VU |
| Zaknihovat do zástupce/typ obratu J/N |
|||
| xJnHu | dk_x_jn_hu | Character(1) | Statist. HU |
| Zaknihovat do skupina zboží/obrat J/N |
|||
| xJnUg | dk_x_jn_ug | Character(1) | Statist. UG |
| Zaknihovat do stat. podsk. zboží J/N |
|||
| xJnKsv | dk_x_jn_ksv | Character(1) | Statist.KSV |
| Zaknihovat do statistiky KSV J/N Sledovat obraty dle odběrních míst. |
|||
| xJnKsz | dk_x_jn_ksz | Character(1) | Statist.KSZ |
| Zaknihovat do statistiky KSZ J/N |
|||
| xJnHed | dk_x_jn_hed | Character(1) | Statist.HED |
| Zaknihovat do statistiky HED J/N |
|||
| xSaldoL | dk_x_saldo_l | Character(1) | Tisk saldoDL |
| J- Tisk saldokonta obalů na dodací list. N- Bez tisku saldokonta obalů na dodací list. pokud „ “ význam jako „N“ |
|||
| xSaldoR | dk_x_saldo_r | Character(1) | Tisk saldoFA |
| J- Tisk saldokonta obalů na fakturu . N- Bez tisku saldokonta obalů na fakturu . pokud „ “ význam jako „N“ |
|||
| xLabVzor | dk_x_lab_vzor | Character(1) | Tisk lab.vzor. |
| Tisk laboratorních vzorků Aktivace způsobu tisku STX textů pro RZ |
|||
| xKopieL | dk_x_kopie_l | Short(4) | Počet kop.DL |
| Implicitní počet kopií pro tisk dodacího listu |
|||
| xKopieR | dk_x_kopie_r | Short(4) | Počet kop.FA |
| Implicitní počet kopií pro tisk faktur |
|||
| xUJj01 | dk_x_u_jj_01 | Short(4) | 01.Posl.3 roky |
| Předloňský rok |
|||
| xUJj02 | dk_x_u_jj_02 | Short(4) | 02.Posl.3 roky |
| Loňský rok |
|||
| xUJj03 | dk_x_u_jj_03 | Short(4) | 03.Posl.3 roky |
| Průběžný rok |
|||
| xUWe01 | dk_x_u_we_01 | BigDecimal(18,2) | 01.Obraty prodeje |
| Hodnota obratu předloni |
|||
| xUWe02 | dk_x_u_we_02 | BigDecimal(18,2) | 02.Obraty prodeje |
| Hodnota obratu loni |
|||
| xUWe03 | dk_x_u_we_03 | BigDecimal(18,2) | 03.Obraty prodeje |
| Hodnota obratu letos |
|||
| xMbw | dk_x_mbw | BigDecimal(10,2) | Min.od.hodnota |
| Požadovaná minimální hodnota objednávky |
|||
| xWLimit | dk_x_w_limit | Integer(9) | Kreditní limit |
| Kreditni limit |
|||
| xOrProc | dk_x_or_proc | BigDecimal(4,2) | % obch.rozpětí |
| Procento obchodního rozpětí poskytované podnikům zahraničního obchodu. Výsledná hodnota faktury je snížena o příslušné % . |
|||
| xUcmd | dk_x_ucmd | String(9) | Deb.účet MD |
| Účet debetní Na toto konto se budou zúčtovavat faktury pro tohoto zákaznika (saldokontový účet). UCET-MD napr. 294200 Pokud není vyplněno doplní se automaticky z FP : pokud vyplněna v FP položka účet MD pak se přebírá tento účet ze souboru FP (FV058). Program M941 - deník a zaúčtování faktur. Jen prodej ! |
|||
| xUtmd | dk_x_utmd | String(9) | Deb.útvar MD |
| Utvar MD pro zaúčtování fakturace . Pokud není vyplněno bere se z faktur parametru. FP(FV059) |
|||
| xProcPen | dk_x_proc_pen | BigDecimal(6,4) | % penalizace |
| Procento pro výpočet penále při pozdní úhradě faktury |
|||
| xLinka | dk_x_linka | Short(4) | Linka |
| Číslo rozvozní linky (auta). Význam puze u ORNAPU. |
|||
| xPoradi | dk_x_poradi | Short(4) | Pořadí |
| Způsob řazení dodavatelů na rozvozní linku. Vyznam puze u ORNAPU. |
|||
| xDoprava | dk_x_doprava | Short(4) | Kód dopravného |
| Dopravné kód Má význam při výpočtu hodnoty dopravného. Význam puze u ORNAPU. |
|||
| xKlp | dk_x_klp | Long(16) | Odkaz na ceník |
| Číslo partnera, pro kterého je vytvořena věta v ceníku (KLP) a platí pro něho stejné ceny výrobku jako u právě pořizovaného. Nutné podmínky : a) musí to být existující partner (DK) b) nesmí mít vyplněnou položku DK-KLP b) musí mít vytvořený ceník (KLP) Pokud položka DK-KLP > 0 hledají se ceny v ceníku i pro partnera s číslem DK-KLP. |
|||
| xEname | dk_x_ename | String(8) | Kdo založil ? |
| Jméno uživatele, který založil partnera |
|||
| xAname | dk_x_aname | String(8) | Kdo změnil ? |
| Jméno uživatele, který aktualizoval partnera |
|||
| xEdat | dk_x_edat | Integer(9) | Datum pořízení |
| Datum pořízení |
|||
| xAdat | dk_x_adat | Integer(9) | Datum změny |
| Datum aktualizace |
|||
| xRazu | dk_x_razu | BigDecimal(4,2) | % rabatu |
| Procento rabatu |
|||
| xCashJn | dk_x_cash_jn | Character(1) | Způsob platby |
| Platba v hotovosti |
|||
| xPerFa | dk_x_per_fa | Short(4) | Způsob faktur. |
| Způsob fakturace |
|||
| xTypSes | dk_x_typ_ses | Character(1) | Typ sestavení |
| (Jen ORNAP) Pokud je uvedena hodnota „1“, provede se při sestavení typu „X“ sestavení jedné faktury pro každý dodací list. Jiné hodnoty nemají význam. |
|||
| xRetezec | dk_x_retezec | Long(16) | Řetězec obch. |
| (Jen ORNAP) Obchodní řetězec - 16 numerických míst. |
|||
| xAdresa | dk_x_adresa | Long(16) | Adresa |
| (Jen ORNAP) Obchodní adresa - 16 numerických míst. |
|||
| xTypCeny | dk_x_typ_ceny | Character(1) | Kontrola přitažení ceny |
| (Jen ORNAP) Kontrola přitažení ceny - 1 AN místo A/N ?. |
|||
| xWFco | dk_x_w_fco | BigDecimal(18,2) | |
| xEcds | dk_x_ecds | String(20) | Evid.čís.daň.skladu |
| (Jen ORNAP) Evidenční číslo daňového skladu - 20 AN míst. |
|||
| xPzArt | dk_x_pz_art | String(2) | Typ zakázky |
| Typ zakázky - 2 AN místa. |
|||
| xPzArtI | dk_x_pz_art_i | String(2) | Typ interní zakázky |
| Typ interní zakázky - 2 AN místa. |
|||
| xLiArtI | dk_x_li_art_i | String(2) | Typ int.dod.listu |
| Typ interního dod.l. 2 A |
|||
| xFaktJn | dk_x_fakt_jn | Character(1) | Odběr.nefakturovat? |
| Tomuto dodavateli 1 A nevystavovat fakturu(J) (implic.) vystavovat fakturu(N nebo mezera) |
|||
| xObDo | dk_x_ob_do | Character(1) | Zp.fak.obalů vratných |
| Způsob fakturace 1 A vratných obalů při vracení v.o. „J“ = vrácené vratné obaly jsou uplatněny na faktuře s dodaným zbožím. „N“ = vratné obaly fakturuje odběratel dodavateli. (Implicitně = „J“). |
|||
| xLauf | dk_x_lauf | Integer(9) | Systém.číslo |
| Systémové číslo. |
|||
| xDkgKod | dk_x_dkg_kod | String(10) | Skupina pro rabat |
| Skupina pro rabat Definice rabatové skupiny, do které patří dodací místo daného partnera. |
|||
| xZaloha | dk_x_zaloha | Character(1) | Povinná záloha |
| Povinná záloha ke kupní smlouvě ? Stavy: „1“ = „Ano, pouze vystavená“ „2“ = „Ano, i zaplacená“ „3“ = „Nevystavovat ZF“ - implicitní stav. Tento bude definovat, zda je pro daného zákazníka povinně vytvořena ZF (bude vyvoláno po tisku KS) a zda je třeba čekat na zaplacení. |
|||
| xSalJn | dk_x_sal_jn | Character(1) | Autom.blokace? |
| Automatická blokace 1 A Zařazení zákazníka do režimu automatické blokace pokud neplatič (Ano/Ne) - implicitně Ano. |
|||
| xDkqKod | dk_x_dkq_kod | String(10) | Teritorium |
| Teritorium 10 A |
|||
| xDodTranD | dk_x_dod_tran_d | Short(4) | Min.doba transportu |
| Minimální doba pro transport (konstanta K5). Definuje minimální dobu pro transport (od expedování po dodání zákazníkovi). Udáva se v pracovních dnech. |
|||
| xZrhNr | dk_x_zrh_nr | Short(4) | Odk.na režim záloh |
| Odkaz na číselník režimu záloh (ZRH). |
|||
| xALimit | dk_x_a_limit | Integer(9) | Výše kred.limitu |
| Výše aktuálně použitelného kreditního limitu daného zákazníka (výpočet bude probíhat dávkovým chodem). |
|||
| xSalAko | dk_x_sal_ako | Integer(9) | Hodn.nefakt.objednávek |
| Hodnota prodejních objednávek zákazníka (nebo jejich část), které ještě nebyly fakturovány. |
|||
| xSalVyp | dk_x_sal_vyp | Character(1) | Akt.výpoč.kreditu |
| Aktivace výpočtu aktuálně použitelného kreditního limitu a salda nevyřízených objednávek pro daného zákazníka. (Výpočet probíhá dávkovým výpočtem …) |
|||
| xSalRkNez | dk_x_sal_rk_nez | Integer(9) | Saldo nezapl.faktur |
| Saldo nezaplacených faktur Hodnota nezaplacených faktur (ve splatnosti i po splatnosti). |
|||
| xEShop | dk_x_e_shop | Character(1) | Příznak pro exp do eshopu |
| Příznak zda bude zákazník exportován do e-shopu jako zákazník e-shopu „J“ - zákazník bude přenášen do e-shopu „N“ - zákazník nebude přenášen do e-shopu |
|||
| xEShopNr | dk_x_e_shop_nr | Integer(9) | Č.zak.v e-shopu |
| Číslo pod kterým figuruje tento zákazník v e-shopu. |
|||
| xLimJn | dk_x_lim_jn | Character(1) | Aut.blokace dle kred.lim. |
| Zařadit do režimu automatické blokace při překročení kreditního limitu (aktuální kreditní limit DK-X-A-LIMIT je menší než nula) J - zákazník je zařazen do režimu automatické blokace dle výše kreditního limitu N - zákazník není zařazen do režimu automatické blokace dle výše kreditního limitu (implicitní stav) |
|||
| xLimKryti | dk_x_lim_kryti | Character(1) | Způsob krytí k.lim. |
| Význam: Způsob krytí kreditního limitu zákazníkem - nekryt (implicitně) - směnkou - roční zálohou - měsíční zálohouU Otevření atributu v masce SDK-1 (poptext) |
|||
| xSmlJn | dk_x_sml_jn | Character(1) | Uzavřena obch.sml. |
| Význam: Informace, zda se zákazníkem je uzavřena obchodní smlouva A/N Otevření v masce SDK-1 (checkbox) |
|||
| xCcStav | dk_x_cc_stav | Character(1) | Stav zákazníka |
| Význam: Stav zákazníka dle hodnocení databáze CreditCheck |
|||
| xExpJn | dk_x_exp_jn | Character(1) | Blokace zákazníka |
| Příznak, zda blokovat zákazníky, kteří mají nepotvrzené daňové doklady s dodávkami do zemí EU a mimo EU (Ano/Ne) Checkbox (implicitně = „Ne“) |
|||
| xExpNd | dk_x_exp_nd | Short(4) | Počet nepotvrzených dodávek |
| Počet nepotvrzených dodávek do zemí EU a mimo EU u tohoto zákazníka |
|||
| xSperrSal | dk_x_sperr_sal | Character(1) | Autom.blokace zákazníka |
| Příznak automatické blokace zákazníka na základě aktuálního dluhu |
|||
| xSperrLim | dk_x_sperr_lim | Character(1) | Autom.blok.zákaz-kred.lim. |
| Příznak automatické blokace zákazníka na základě překroční kreditního limitu |
|||
| xSperrExp | dk_x_sperr_exp | Character(1) | Aut.blok.zákaz.-nepotvrz.dan.d |
| Příznak automatické blokace zákazníka na základě nepotvrzených daňových dokladů do zemí EU a mimo EU |
|||
| xMobil | dk_x_mobil | String(20) | Mobil |
| Mobil |
|||
| xEMail2 | dk_x_e_mail_2 | String(65) | Email 2 |
| Email 2 |
|||
| xDatBlokDeak | dk_x_dat_blok_deak | Date(23) | Blokace firmy dočasně deaktivo |
| Blokace firmy dočasně deaktivovány do zadaného datumu Je-li v tomto atributu zadán datum vyšší než je aktuální datum, tak jsou veškeré blokace dané firmy do tohoto zadaného datumu dočasně deaktivovány. Je-li aktuální datum vyšší než zadaný datum, tak je zadaný datum automatickým chodem m951 smazán |
|||
| xSperrSalAbs | dk_x_sperr_sal_abs | Character(1) | Přízn.absolut.blokace |
| Příznak absolutní blokace na základě nezaplacených faktur po splatnosti Plní se na základě nastavení pa5-sal-blok-abs při výpočtu v m951 |
|||
| xIrJn | dk_x_ir_jn | Character(1) | Přízn.zda kontr.na insolv.rejs |
| Příznak, zda pro danou firmu má probíhat kontrola na insolvenční rejstřík N kontrola neprobíhá J probíhá kontrola na insolvenční rejstřík dle parametrizace v PA5 |
|||
| xExpNd2 | dk_x_exp_nd_2 | Short(4) | Počet nepotvrzených dodávek |
| Počet nepotvrzených dodávek do zemí EU a mimo EU u tohoto zákazníka pro 2.interval Interval je definován parametrem pa5-exp-zz-2 |
|||
| xSalVp | dk_x_sal_vp | Integer(9) | Saldo(vč.DPH)nevyfakt.vych.př. |
| Saldo (hodnota včetně DPH) nevyfakturovaných vychystávacích příkazů. Je součtem ak-nf-vp-w prodejních objednávek daného zákazníka. |
|||
| xIdpkOsoby | dk_x_idpk_osoby | Long(18) | Systémové číslo zodpovědné osoby |
| Systémové číslo zodpovědné osoby. |
|||
| xEan | dk_x_ean | String(30) | EAN kód dodavatele |
| EAN kód dodavatele |
|||
| xIdpkOhkon | dk_x_idpk_ohkon | Long(18) | Syst.číslo hlavního kontaktu |
| Systémové číslo hlavního kontaktu | |||
| xOpLimit | dk_x_op_limit | Integer(9) | Přidělený (povolený) limit |
| Přidělený (povolený) limit nevyfakturovaných prodejních objednávek v cenách vč.DPH | |||
| xOaLimit | dk_x_oa_limit | Integer(9) | Nevyčerpaný (aktuální) limit |
| Nevyčerpaný (aktuální) limit nevyfakturovaných prodejních objednávek v cenách vč.DPH | |||
| xPvArt | dk_x_pv_art | String(2) | Druh vychystávacího příkazu |
| Implicitní druh příkazu k vychystání, který se přebírá při tvorbě příkazu k vychystání pro daného odběratele | |||
| xDuns | dk_x_duns | String(10) | DUNS kód |
| DUNS kód | |||
| xUcdal | dk_x_ucdal | String(9) | Účet DAL |
| Účet DAL. U dodavatelů se jedná o saldokontní účet, u odběratelů nevyužito | |||
| xUtdal | dk_x_utdal | String(9) | Útvar DAL |
| Útvar DAL | |||