Entitní třída CDodaciListVydanyParam

Parametry vydaných dodacích listů

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
id.fi fp_fi Short(4) Firma
Hodnota = 0.
id.sa fp_sa String(2) Typ věty
Typ věty - povinné: „L“ = dodací listy„
id.art fp_art String(2) Typ dokladu
Typ dokladu
lrnr fp_lrnr Integer(9) Poslední číslo faktury
Poslední číslo použitého dokladu při variantě číslování podle konkrétního typu dokladu (FP).
sprz fp_sprz Short(4) Krok řádku dokladu
Hodnota přírustku čísla řádku dokladu, o který se číslo automaticky zvyšuje při automatickém číslování.
nrMin fp_nr_min Integer(9) Minimální číslo
Počátek číselné řady
nrMax fp_nr_max Integer(9) Maximální číslo
Konec číselné řady
nrFp fp_nr_fp Character(1) Aktuální číslo
Varianta přidělování čísla dokladu
„J“ -Přidělování čísel dokladů podle typu dokladu
„N“ -Přidělování čísel dokladů z obecných parametrů
ratx fp_ratx String(35) Textový popis
Textový popis
mwst fp_mwst Short(4) Způsob výpočtu
Způsob výpočtu
0 - export (doklad bez DPH)
1 - tuzemsko (doklad včetně DPH)
2 - přenesená daňová povinnost
Důležitý údaj pro výpočet daně z přidané hodnoty.
Pokud 0, program vždy pracuje s cenou bez daně a nulovou daňovou sazbou.
codes fp_codes Short(4) Volné
Kód skupiny dokladu pro statistiku
erloes fp_erloes String(9) Záchytný účet
Záchytný účet DAL
Základní výnosový účet pro tento typ faktury.
Bude použit pro zaúčtování faktury pokud není vyplněno konto výnosu pro prodej v souboru výrobku (TS-ERLK) nebo není naplněna kontace ze souboru BA.
rvz fp_rvz Character(1) Výpočet +-
Výpočet v dokladu
“-„ - u tohoto dokladu bude příslušné zadané množství při výpočtu hodnoty faktury vynásobené -1 . /Dobropis/
fvz fp_fvz Character(1) Tvorba vydané faktury
Tvorba vydané faktury
„N“ - ve funkci generování vydané faktury z dodacího listu potlačeno vytvoření vydané faktury
„J“,“ „ (implicitně) - vydané faktury vznikají normálním způsobem
zvz fp_zvz Character(1) Zálohová faktura J/N
Příznak zálohové faktury
„J“ - jedná se o zálohovou fakturu.
“ „ - běžná faktura (implicitní stav)
text1 fp_text1 String(20) Text 1
Text
text2 fp_text2 String(20) Text 2
Název banky dodavatele - bude převzat na fakturu.
Jméno banky kam mají být zasílány platby od zákazníků.
text3 fp_text3 String(18) Text 3
Bankovní účet dodavatele - tento účet bude tištěn na faktuře.
Bankovní účet, na který mají být zasílány platby od zákazníků.
Pokud tato položka = 0, tak se automaticky plní hodnotou položky DK-BV.
ksymb fp_blz String(10) Konstantní symbol
Konstantní symbol
KONSTANTNÍ SYMBOLY POUŽÍVANÉ V PLATEBNÍM STYKU
***********************************************
Skladba konstantních symbolů
Konstantní symbol se skládá
a) z jednomístných až trojmístné části vyjadřující charakter platby (Z)
b) z jednomístné části vyjadřující způsob placení nebo zaůčtování (X)
Schéma zápisu : ZZZX.
Konstantní symboly jsou zařazeny do 9 tříd. které jsou členěny takto:
Třída 0 - Platba za zboží a služby
00X - platby za zboží (kromě plateb pod symboly 10X, 80X)
10X - platby za zemědělské výrobky
30X - platby za služby (kromě plateb pod symbolem 40X)
40X - platby za přepravné
80X - platby za dodávky podle zvláštních předpisů (např. rozvoj vědy a techniky)
Třída 1 - vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samosprav, konstantní symboly této třídy vyhlašuje Ministerstvo
uart fp_uart Short(4) Druh obratu
Druh faktury pro statistiku
mrw fp_mrw Short(4) Min. fakturovaná hodnota
Minimální fakturovaná hodnota
Hodnota je uváděna vždy v domácí měně a platí pro daný typ faktury
Algoritmus minimální fakturované hodnoty je aktivní pouze u faktur./Verze 14.1/
Minimální fakturovaná hodnota je hodnota ,která musí být překročena, aby byla vystavena faktura s nenulovou hodnotou k úhradě
Hodnotou faktury se rozumí její absolutní hodnota
Je-li hodnota realizace (fakturovaná hodnota) nižší než minimální fakturovaná
hodnota uvedená pro daný typ faktury, bude tato hodnota faktury přesunuta do
haléřového vyrovnání tak,aby výsledná hodnota faktury byla rovna nule
peW01 fp_pe_w_01 BigDecimal(10,4) Cenový koeficient 1
Dělitel ceny 1.
Cenová jednotka: např. 100 znamená cena za 100 kusu.
peW02 fp_pe_w_02 BigDecimal(10,4) Cenový koeficient 2
Dělitel ceny 2.
Cenová jednotka: např. 100 znamená cena za 100 kusů.
peW03 fp_pe_w_03 BigDecimal(10,4) Cenový koeficient 3
Dělitel ceny 3.
Cenová jednotka
např. 100 znamená cena za 100 kusů.
peW04 fp_pe_w_04 BigDecimal(10,4) Cenový koeficient 4
Dělitel ceny 4.
Cenová jednotka
např. 100 znamená cena za 100 kusů.
peW05 fp_pe_w_05 BigDecimal(10,4) Cenový koeficient 5
Dělitel ceny 5.
Cenová jednotka
např. 100 znamená cena za 100 kusů.
bMwk01 fp_b_mwk_01 String(9) Daň - účet 1
Účet DAL pro zaúčtování DPH, např.
5 % - účet 343505
22 % - účet 343522
bMwk02 fp_b_mwk_02 String(9) Daň účet 2
Účet DAL pro zaúčtování DPH, např.
5 % - účet 343505
22 % - účet 343522
bMwk03 fp_b_mwk_03 String(9) Daň účet 3
Účet DAL pro zaúčtování DPH, např.
5 % - účet 343505
22 % - účet 343522
bMwk04 fp_b_mwk_04 String(9) Daň účet 4
Účet DAL pro zaúčtování DPH, např.
5 % - účet 343505
22 % - účet 343522
bMwkAdd01 fp_b_mwk_add_01 Integer(9) Přírustek 1
Přírustek dle sazby DPH k účtu DAL pro zaúčtování zboží
bMwkAdd02 fp_b_mwk_add_02 Integer(9) Přírustek 2
Přírustek dle sazby DPH k účtu DAL pro zaúčtování zboží
bMwkAdd03 fp_b_mwk_add_03 Integer(9) Přírustek 3
Přírustek dle sazby DPH k účtu DAL pro zaúčtování zboží
bMwkAdd04 fp_b_mwk_add_04 Integer(9) Přírustek 4
Přírustek dle sazby DPH k účtu DAL pro zaúčtování zboží
sr fp_sr Character(1) Typ účtování
Způsob zúčtování.
R - základní výnosový účet se vztahuje na realizační cenu.
S - základní výnosový účet se vztahuje na skladovou cenu.
erlAddEx fp_erl_add_ex Integer(9) +- Exportní účet
Přírustek k výnosovému účtu DAL dle tohoto typu faktury.
Zvyšuje výnosový účet u tohoto typu faktury.
Například: Výrobek 4711 má výnosové konto 8030.
Pokud bude dodán na export tak má mít výnosové konto 8031
Musíme proto nastavit přírustek k výnosovému účtu u exportní faktury na hodnotu 1
erlAddSl fp_erl_add_sl Integer(9) +- Slevový účet
Přírustek k výnosovému účtu DAL u slev.
Zvyšuje výnosový účet pro slevy podle typu faktury
Například: Výrobek 4711 má výnosové konto 8030.
Pokud bude sleva z nejakostní výroby má mít konto 8040
Musíme proto nastavit přírustek k účtu pro slevy na hodnotu 10.
erlAdd1 fp_erl_add_1 Integer(9) +- Účet pro rozdíl
Přírustek k výnosovému účtu DAL pro rozdíl.
Zvyšuje konto pro rozdíl podle typu faktury (rozdíl = realizační hodnota - skladová hodnota - slevy)
Například: Výrobek 4711 má výnosové konto 8030.
Pokud budeme zúčtovávat rozdíl na konto 8130
Musíme proto nastavit přírustek k účtu pro rozdíl na hodnotu 100.
erlAdd2 fp_erl_add_2 Integer(9) +- Účet pro rabat
Přírustek k výnosovému účtu MD pro rabat
erlAdd3 fp_erl_add_3 Integer(9) +- Účet
erlAdd4 fp_erl_add_4 Integer(9) Haléřové vyrovnání
erlAdd5 fp_erl_add_5 Integer(9) FP-ERL-ADD-5
Volné pole
erlAdd6 fp_erl_add_6 Integer(9) FP-ERL-ADD-6
Volné pole
sDan fp_s_dan String(9) Konto spotřební daně 1
Účet pro spotřební daň tuzemsko
sDanE fp_s_dan_e String(9) Konto spotřební daně 2
Účet pro spotřební daň export
cbs fp_cbs Short(4) Číslo bankovního spojení
Číslo bankovního spojení
Vazba na soubor bankovní spojení (DKU) dodavatele
Ruzné typy faktur mohou byt placeny na různé účty.
Pokud tato položka = 0 tak se automaticky plní hodnotou položky DK-BV.
kzjn01 fp_kzjn_01 Character(1) 01 - přepínač
Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu. Výstup do skladu J/N
kzjn02 fp_kzjn_02 Character(1) 02 - přepínač
Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu. Výstup do saldokonta J/N
kzjn03 fp_kzjn_03 Character(1) 03 - přepínač
Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu.
Výstup do účetnictví J/N
kzjn04 fp_kzjn_04 Character(1) 04 - přepínač
Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu.
Výstup do statistiky J/N
kzjn05 fp_kzjn_05 Character(1) 05 - přepínač
Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu.
Plnit číslo bankovního spojení do financí J/N
kzjn06 fp_kzjn_06 Character(1) 06 - přepínač
Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu. Řízení výpočtu splatnosti.
N - splatnost se nepočítá (např. u typů faktur, kde se pořizuje splatnost ručně)
J, “ „ - splatnost se počítá (implicitní stav)
kzjn07 fp_kzjn_07 Character(1) 07 - přepínač
Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu.
Řízení výpočtu slev - ORNAP
kzjn08 fp_kzjn_08 Character(1) 08 - přepínač
Volné pole
kzjn09 fp_kzjn_09 Character(1) 09 - přepínač
Volné pole
kzjn10 fp_kzjn_10 Character(1) 10 - přepínač
Volné pole
ucmd fp_ucmd String(9) Účet MD
Zachytný učet MD
Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty zboží.
umd fp_umd String(9) Útvar MD
Záchytné středisko MD.
Pokud položka RZ-UTMD = mezery přebírá se středisko z FP.
Pokud středisko MD v parametrech faktury naplněno hodnotou “#########„, plní se do účetnictví mezery.
Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty zboží.
udal fp_udal String(9) Útvar DAL
Záchytné středisko DAL
Pokud položka RZ-UTDAL = mezery přebírá se středisko z FP.
Pokud středisko DAL v parametrech faktury naplněno hodnotou “#########„m, plní se do účetnictví mezery.
Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty zboží.
ucmdD fp_ucmd_d String(9) Kontace
Účet MD pro DPH
Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty DPH.
umdD fp_umd_d String(9) Útvar MD
Středisko MD pro DPH.
Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty DPH.
udalD fp_udal_d String(9) Útvar DAL
Středisko DAL pro DPH.
Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty DPH.
ucmdZ fp_ucmd_z String(9) Účet MD záloha
Účet MD pro zálohu.
Vztahuje se pouze pro zaúčtování řádku zálohy na zúčtovací faktuře.
umdZ fp_umd_z String(9) Útvar MD záloha
Středisko MD pro zálohu.
Vztahuje se pouze pro zaúčtování řádku zálohy na zúčtovací faktuře.
udalZ fp_udal_z String(9) Útvar DAL záloha
Středisko DAL pro zálohu.
Vztahuje se pouze pro zaúčtování řádku zálohy na zúčtovací faktuře.
tdFin fp_td_fin String(4) Typ dokladu saldo
Typ dokladu pro saldokonto.
Význam při zpracování saldokonta softwarem ORTEX.
tdBab fp_td_bab String(4) Typ dokladu účto
Typ dokladu pro účetnictví.
Význam při zpracování účetnictví softwarem ORTEX.
kJn fp_k_jn Character(1) Převzít zaúčtování pro finance
Způsob převzetí kontace do saldokonta
„J“ - převzít způsob zaúčtování do věty salda z 1. věty rozúčtování faktury.
sJn fp_s_jn Character(1) Plnit konstantní symbol
Plnit konstantní symbol do financí J/N.
Naplnit konstantní symbol do věty saldokonta.
Význam při automatickém vytváření platebních příkazů.
lrArt fp_lr_art String(2) Typ faktury
Typ faktury vytvářený z tohoto typu dodacího listu. Při vytváření faktur z dod.listu a nevyplnění typu faktury DK-RE-ART v souboru zakazníků DK se použije tento druh dokladu. Má význam pouze u parametrů dodacích listů
lrJn fp_lr_jn Character(1) Přebírat typ dokladu
Možnost potlačení přebírání typu dokladu z adresáře odběratelů
„J“ - přebírat druh dokladu ze zákazníka
„N“ - přebírat druh dokladu z faktur-parametrů
mwkto fp_mwkto String(9) FP-MWKTO
Volné pole
tdBabZ fp_td_bab_z String(4) Zaúč.záloh.řád
Typ dokladu záloha
Význam při zpracování účta softwarem ORTEX.
Typ dokladu při zaúčtování generovaného řádku zálohy na zúčtovací faktuře.
Pokud není vyplněn převezme se z položky (FV068)
dpv fp_dpv Character(1) Druh pln.vývoz
Význam pro plnění daňové skupiny při přenosu do účetnictví.
Plní se do pole RZ-DPV.
Konverze viz tabulka bd/danskup
dr fp_dr String(2) Dokladová řada
Dokladová řada (vazba na účetnictví Orsoft)
zAdd fp_z_add Integer(9) Přírustek řádku pro zálohy
Přírustek řádku zálohy.
Zvyšuje výnosové konto u řádku zálohy na zúčtovací faktuře.
Řádek musí mít v položce RZ-KZ2 hodnotu „GZ“
typDokl fp_typ_dokl Short(4) Typ dokladu pevný
Kód dokladu, který musí být vyplněn - řídí výpočty v některých programech. Číselník:
10 - expediční list (příkaz)
20 - dodací list
30 - faktura vydaná
40 - faktura přijatá
50 - disposice (průvodka)
60 - interní faktura
erlHvk fp_erl_hvk String(9) Účet hal.vyr. - kladný
Účet pro haléřové zaokrouhlení kladný
erlHvz fp_erl_hvz String(9) Účet hal.vyr. - záporný
Účet pro haléřové zaokrouhlení záporný
odpZalPlus fp_odp_zal_plus Character(1) Odpočet zálohy
Způsob přenosu zálohy do účetnictví.
J = přenos odpočtu zálohy do účetnictví kladně s obrácenou kontací
N = přenos odpočtu zálohy do účetnictví záporně s nezměněnou kontací
dobropisDs fp_dobropis_ds Character(1) Odeslán/interní
Rozlišení dobropisu a interního storna
D = odeslaný dobropis
S = interní storno
hutAtest fp_hut_atest Character(1) Tisk hutní atest
Požadavek tisku hutního atestu.
J = požadován tisk hutního atestu
< ostatní = nepožaduje se hutní atest
pvz fp_pvz Character(1) Označení pro vyučtování
Označení faktury pro vyučtování pozastávky
J - faktury pro vyučtování pozastávky
„N“ nebo “ „ - běžné faktury
ucmdP fp_ucmd_p String(9) Účet MD pro ř. pozast.
Účet MD pro řádek pozastávky na běžné faktuře.
umdP fp_umd_p String(9) Útvar MD pro ř. pozast.
Útvar MD pro řádek pozastávky na běžné faktuře.
udalP fp_udal_p String(9) Útvar DAL pro ř. pozast.
Útvar DAL pro řádek pozastávky na běžné faktuře.
pAdd fp_p_add Integer(9) Přírůstek pro výnos.účet
Přírůstek pro výnosový účet u řádku na běžné faktuře.
zUcm fp_z_ucm Character(1) Přebírat MD účet
J - účet MD u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se přebírá z 1.řádku zálohové faktury
N - účet MD u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se nepřebírá z 1.řádku zálohové faktury
zUcd fp_z_ucd Character(1) Přebírat DAL účet
Přebírat účet DAL z 1.řádku zálohové faktury.
J - účet DAL u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se přebírá z 1.řádku zálohové faktury
N - účet DAL u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se nepřebírá z 1.řádku zálohové faktury
zUtm fp_z_utm Character(1) Přebírat MD útvar
Přebírat útvar MD z 1.řádku zálohové faktury.
J - útvar MD u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se přebírá z 1.řádku zálohové faktury
N - útvar MD u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se nepřebírá z 1.řádku zálohové faktury
zUtd fp_z_utd Character(1) Přebírat DAL útvar
Přebírat útvar DAL z 1.řádku zálohové faktury.
J - útvar DAL u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se přebírá z 1.řádku zálohové faktury
N - útvar DAL u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se nepřebírá z 1.řádku zálohové faktury
nrPl fp_nr_pl Character(1) Dle typu dokladu
Číslovat dle typu dokladu.
J = Ano - doklad je číslován samostatnou číselnou řadou v rámci typu dokladu
N = Ne - doklad je číslován samostatnou číselnou řadou v rámci podskupiny dokladů
cisFiSk fp_cis_fi_sk Character(1) Dle firmy/střediska
Číslovní dokladu v rámci:
F = Firmy - doklad je číslován samostatnou číselnou řadou v rámci firmy
S = střediska - doklad je číslován samostatnou číselnou řadou v ramci střediska
cisUsr fp_cis_usr Character(1) Dle uživatele
Číslovní dokladu v rámci uživatele.
J = Ano - doklad je číslován samostatnou číselnou řadou v rámci uživatele
N = Ne - doklad není číslován samostatnou číselnou řadou v ramci uživatele
spd fp_spd Character(1) Výpočet spotřební daně
Výpočet spotřební daně na dokladu.
idpk fp_lauf Integer(9) Systémové číslo
Systémová číslo - unikátní 2. klíč.
sRada fp_s_rada Character(1) Souvislá řada
Souvislá číselná řada
J = Ano - je požadováno dodržování souvislé číselné řady dokladů
N = Ne - dodržování souvislé číselné řady není požadováno
sohlJn fp_sohl_jn Character(1) Generovat souhrnné hlášení
Generovat souhrnné hlášení.
J = Ano - je požadováno generování souhrnného hlášení
N = Ne - není požadováno generování souhrnného hlášení
instJn fp_inst_jn Character(1) Statistika Intrastat
Příznak převodu dokladu do statistiky Intrastat (týká se pouze dodacích listů)
J = Ano - je požadován převod do statistiky Intrastat
N = Ne - není požadován převod do statistiky Intrastat
trans fp_trans String(2) Povaha transakce
Povaha transakce pro hlášení Intrastat
(týká se pouze dodacích listů)
pUcm fp_p_ucm Character(1) Přebírat účet MD z pozastávky
Přebírat účet MD z řádku odpočtu pozastávky.
Implicitně „N“ nebo “ „ = nepřebírat.
pUcd fp_p_ucd Character(1) Přebírat účet DAL z pozastávky
Přebírat účet DAL z řádku odpočtu pozastávky.
Impliocitně „N“ nebo “ „ = nepřebírat.
pUtm fp_p_utm Character(1) Přebírat útvar MD z pozastávky
Přebírat útvar MD z řádku odpočtu pozastávky.
Impliocitně „N“ nebo “ „ = nepřebírat.
pUtd fp_p_utd Character(1) Přebírat útvar DAL z pozastávky
Přebírat útvar DAL z řádku odpočtu pozastávky.
Impliocitně „N“ nebo “ „ = nepřebírat.
rpvJn fp_rpv_jn Character(1) Příznak příkazu k vychystání
Příznak příkazu k vychystání
„J“ - Součástí prodejního příkazu je i příkaz k vychystání
„N“ nebo “ „ - současný stav.
sbi fp_sbi Character(1) Selfbillingový doklad
Selfbillingový doklad J/N?
„J“ - označení, že se jedná o selfbillingový doklad.
„N“ nebo “ „ - nejedná se o selfbillingový doklad.
bjJn fp_bj_jn Character(1) Příznaek ev.bal.jednotek
Příznak evidence balicích jednotek na tomto prodejním dokladu.
„J“ - prodejní doklad obsahuje balicí jednotky, existuje vazba na záznam BJZ.
„N“ nebo “ „ - standardní prodejní doklad, případné informace o balicí jednotce jsou uvedeny pouze v tabulce LB.
blJn fp_bl_jn Character(1) Příznak evidence balíků
Příznak evidence balíků
„J“ = na řádku příkazu k vychystání se evidují balíky (BL)
„N“ = na řádku příkazu k vychystání se neevidují balíky (BL)
cenaKlp fp_cena_klp Character(1) Příznak přitažení ceny z KLP
Příznak přitahování ceny z ceníku
Pokud = „J“ bude při sestavení faktury programem m955 cena znovu přitažena z ceníku
Jinak se cena přebírá z DL - současná funkčnost
ucZakJn fp_uc_zak_jn Character(1) Povinné vyplnění čísla účetní zakázky
Povinné vyplnění čísla účetní zakázky
„J“ = povinné vyplnění čísla účetní zakázky
„N“ = nepovinné vyplnění čísla účetní zakázky
likvZf fp_likv_zf Character(1) Při zúčt.likv.ZF?
Existující zálohová faktura se nabízí k odpočtu při vystavení zúčtovací faktury J/N ?
„J“, „Ano“ = Implicitní hodnota= Má se Zál.fa nabízet k likvidaci.
„N“ = Zálohová faktura se nemá likvidovat zúčtovací fakturou. ( nenabízí se )
Má význam jen pro parametry zálohových faktur.
prodObjed fp_prod_objed Character(1) Povinná prodejní objednávka?
Povinná prodejní objednávka
„J“ - povolen pouze pohyb 20
Jinak povoleny pohyby 20 a 29
babOnJn fp_bab_on_jn Character(1) Přenos celního sazebníku do ek
Přenos kodu předmětu plnění při přenesené daňové povinnosti do ekonomiké části
J - do atributu obab_kod_pred_pl se plní kod z tabulky PP v masce m941
N - atribut obab_kod_pred_pl se neplní
Implicitně = N
Kódy předmětu plnění (v aplikaci elektronického podání Výpis z evidence pro
účely daně z přidané hodnoty podle §92a zákona o DPH na Daňovém portálu)
Převod povolenek na emise skleníkových plynů s účinností od 1. 1. 2015:
- je ukončena platnost kódu 2
- pro dané transakce je nutno využít nový kód 11
(v souvislosti s přesunem obsahu ust. § 92d do ust. § 92f zákona o DPH a
vládního nařízení č. 361/2014 Sb.)
Plnění podle § 92f zákona o DPH a vládního nařízení č. 361/2014 Sb.
- s účinností od 1. 4. 2015 budou nastaveny tyto nové kódy:
12 - obiloviny a technické plodiny (zboží uvedené podrobněji v bodu 1., písm.
a) této in
ucmdDz fp_ucmd_dz String(9) Účet MD
Účet MD
Pro účtování odpočtů na zůčtovací faktuře, které jsou generovány z dílčího daňového dokladu
dzAdd fp_dz_add Integer(9) Přírustek DAL
Přírustek účtu DAL
Pro účtování odpočtů na zůčtovací faktuře, které jsou generovány z dílčího daňového dokladu
umdDz fp_umd_dz String(9) Útvar MD
Útvar MD
Pro účtování odpočtů na zůčtovací faktuře, které jsou generovány z dílčího daňového dokladu
udalDz fp_udal_dz String(9) Útvar DAL
Útvar DAL
Pro účtování odpočtů na zůčtovací faktuře, které jsou generovány z dílčího daňového dokladu
tdBabDz fp_td_bab_dz String(4) Typ dokladu
Typ dokladu pro účtování odpočtů na zúčtovací faktuře, které jsou generovány z dílčího daňového dokladu
erlHvdK fp_erl_hvd_k String(9) Účet DAL +hal.rozd.DDD
Účet DAL pro zaúčtování kladného haléřového rozdílu vznikajícího při odpočtu daňového dílčího dokladu na zúčtovací faktuře
erlHvdM fp_erl_hvd_m String(9) Účet DAL -hal.rozd.DDD
Účet DAL pro zaúčtování záporného haléřového rozdílu vznikajícího při odpočtu daňového dílčího dokladu na zúčtovací faktuře
genDisdJn fp_gen_disd_jn Character(1) Generovat txt soubor
Generovat txt soubor
„J“ - z tohoto dodacího listu se generuje textový soubor dispozic
„N“ - stávající funkcionalita
limJn fp_lim_jn Character(1) Příznak započt.dokl.daného typu
Příznak započtení dokladů daného typu do nezaplacených faktur pro výpočet kreditního limitu a platební morálky zákazníka
„N“ - daný typ dokladu se nezapočítává
„J“,“ „ - daný typ dokladu se započítává (implicitně)
rezervaceJn fp_rezervace_jn Character(1) Příznak povin.rezerv.příkazu
Příznak povinné rezervace příkazu k vychystání prodejního dokladu (dodací, expediční list)
„J“ = Příkaz k vychystání se musí rezervovat
„N“ = Příkaz k vychystání se nemusí rezervovat
Implicitní hodnota = „N“
ename fp_ename String(8) Login autora záznamu
Login autora založení záznamu
edat fp_edat Date(23) Datum pořízení záznamu
Datum založení záznamu
aname fp_aname String(8) Login autora změny záznamu
Login autora změny záznamu
adat fp_adat Date(23) Datum změny záznamu
Datum změny záznamu
mkursJn fp_mkurs_jn Character(1) Automatické nebo man. zad. k.
Automatické (dle kurzovního lístku) přitažení nebo manuální zadání kurzu
„J“, “ „ - automatické přitažení kurzu z kurzovního lístku (implicitně)
„N“ - ruční zadání kurzu bez vazby na kurzovní lístek
uzkPrev fp_uzk_prev Character(1) Příznak autom.přenosu dokl.do ek
Příznak automatického přenosu dokladu do ekonomiky
„J“ - dojde-li k bezchybnému rozúčtování dokladu (tj. rk_uzk_jn = „J“), tak je doklad automaticky nastaven do stavu „připraven k převzetí“ (tj. je nastaveno „1“ uzk_prev, „J“ rk_kzfibu, „J“ rz_fibu)
„N“, “ „ - doklad nebude automaticky přenesen do ekonomiky
finDokl fp_fin_dokl Character(1) Příznak finanč.dokladu bez vazby
Příznak finančního dokladu bez vazby na sklad
„J“ - pouze finanční doklad bez vazby na sklad
„N“, “ „ doklad s vazbou na sklad (implicitně)
vKontrJn fp_v_kontr_jn Character(1) Povinnost provést před výdejem výstupní kontrolu příkazu k vychystání.
Povinnost provést před výdejem výstupní kontrolu příkazu k vychystání.
txPrn fp_tx_prn String(80) Textový popis (název) pro tisk na dokladech
Textový popis (název) pro tisk na dokladech
waBanka fp_wa_banka String(10) Typ kurzu
Typ kurzu
dshKod fp_dsh_kod String(5)
kzRpdp fp_kz_rpdp Character(1)
kodKont fp_kod_kont String(25)