Entitní třída CDodavatel

dk2 - Dodavatel

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
nr dk_nr Long(16) Číslo partnera
Číslo partnera
Pořadové číslo organizace v adresáři.
Pro ulehčení obsluhy se doporučuje vyplnit IČO.
ico1 dk_ico_1 Long(10) Ident.č.zákazníka
Identifikační číslo organizace IČO
ico2 dk_ico_2 Short(4) IČO - doplněk
IČO doplněk
Rozlišení, které se použije, pokud je v adresáři
několik partnerů, které mají společné IČO.
dic dk_dic String(20) Reg.č.plátce DPH
Registrační čísla plátce DPH.
U právnických osob IČO organizace.
U fyzických osob rodné číslo.
kurz dk_kurz String(20) Krátké jméno org.
Zkratka jména organizace, podle které lze vyhledávat v adresáři.
name1 dk_name1 String(30) Jméno-1.část
Jméno partnera
name2 dk_name2 String(30) Jméno-2.část
Jméno2 partnera
str dk_str String(30) Ulice
Ulice
plzOld dk_plz_old String(6) PSČ
Poštovní směrovací číslo.
Doporučeno přesně zadávat včetně mezery.
ort dk_ort String(30) Místo
Místo (Obec, Město)
land dk_land String(4) Země
Označení (kod) země max. 4 znaky např. CZ,SK.
Tato položka se při nové větě automaticky plní
z parametrů (PA-KZ-UL) FV138.
CZ - Česká Republika
SK - Slovenská Republika
postf dk_postf String(8) Pošt.přihrádka
Poštovní přihrádka
tel dk_tel String(20) Telefon
Telefon
fax dk_fax String(20) Fax
Fax
dalnopis dk_dalnopis String(20) Dálnopis/Mobil
Dálnopis
vb dk_vb Short(4) Okres
Okres (kraj,oblast)
Vazba na soubor DKO
0-9999 kdyz = 0 neexistuje statistika dle území
→ HED-OKRES
Lze vytvářet statistiku dle okresu.
vbX dk_vb_x String(2) Kód okresu
Kód okresu
konzern dk_konzern Long(16) Číslo koncernu
Číslo koncernu
Nadřízené číslo /skupina organizací/
patří pod toto číslo organizace
Toto cislo organizace se použije pro přiřazení
fakturního místa.
jnFm dk_jn_fm Character(1) Priorita prodeje
Priorita prodeje
Význam ORPROD
Při vyskladňování upřednostňuje odběratele s
nižší prioritou.
sp dk_sp String(2) Znak jazyka/řeči
Znak jazyka pro přístup k souboru TXT (Texty).
(Texty objednávky, nabídky atd ).
Doporučení : Zkratku jazyka používat stejnou jako
zkratka zeme.
drorg dk_drorg Short(4) Druh organizace
Druh organizace
Bez významu
orkod dk_orkod Integer(9) Organizač.kód
Organizační kód
Bez významu
preci dk_preci Short(4) Převaž.činnost
Převažující činnost
Tato položka se ukládá do stat. souboru HED
a lze podle ní vytvářet statistické šetření.
plapo dk_plapo Short(4) Plán.podskupina
Planovací podskupina
Tato položka se ukládá do stat. souboru HED
a lze podle ni vytvářet statistické šetření.
znak dk_znak Short(4) Rozlišení
Rozlišení
Dodavatel - 1/0
Dodavatel - 1/0
Zástupce - 1/0
Volné - 0/0
+—————+
Navržený číselník | O | D | Z | V |
—————– | d | o | a | o |
| b | d | s | l |
| e | a | t | n |
| r | v | u | é |
| a | a | p | |
| t | t | c | |
| e | e | e | |
| l | l | | |
Příklad: |—————|
Je zároveň odběratel i| 1 | 1 | 0 | 0 |
dodavatel +—————+
ename dk_ename String(8) Autor záznamu
Jméno uživatele, který založil partnera
aname dk_aname String(8) Kdo změnil ?
Jméno uživatele, který aktualizoval partnera
edat dk_edat Integer(9) Datum založení
Datum pořízení
adat dk_adat Integer(9) Datum změny
Datum aktualizace
pdat dk_pdat Integer(9) Dat.posl.použití
Datum posledního použití
dphPl dk_dph_pl Character(1) Plátce DPH?
„J“ - plátce DPH
„N“ - není plátce DPH
cisFu dk_cis_fu Character(1) Ohlaš.povinnost
Ohlašovací povinnost
„ “ - právnicá osoba
„J“ - fyzická osoba
Pokud vyplněno vzniká ohlašovací povinnost.
saldoPf dk_saldo_pf BigDecimal(18,2) Saldo objednávky
Stav hodnoty salda objednávek
saldoVf dk_saldo_vf BigDecimal(18,2) Saldo-VF vyd.faktury
Stav hodnoty salda vydané faktury
saldoPvf dk_saldo_pvf BigDecimal(18,2) Saldo-PVF vyd.faktury
Stav hodnoty salda vydané faktury
saldoPpf dk_saldo_ppf BigDecimal(18,2) Saldo přij.faktury
Stav hodnoty salda přijaté faktury
saldoNvf dk_saldo_nvf BigDecimal(18,2) Nezap.vyd.faktury
Stav hodnoty salda nezaplacených vydaných faktur
saldoNpf dk_saldo_npf BigDecimal(18,2) Nezap.přij.faktury
Stav hodnoty salda nezaplacených přijatých faktur
datzs dk_datzs Integer(9) Dat.zpr.financí
Datum posledního zpracování financí
rcOld dk_rc_old Long(10) Rodné číslo
Rodné číslo
sZastupce1 dk_s_zastupce_1 String(20) Zástupce-1
Statutární zástupce 1
Jméno první osoby , která je oprávněna organizaci
zastupovat.
sZastupce2 dk_s_zastupce_2 String(20) Zástupce-2
Statutární zástupce 2
Jméno druhé osoby , která je oprávněna organizaci
zastupovat.
stav dk_stav String(2) Volná položka
Volná položka
pozn dk_pozn Character(1) Poznámka-ORSOFT
Existuje poznámka typu ortex
blokPouziv dk_blok_pouziv Character(1) Blokace používání
Blokace proti používání
blokUpomin dk_blok_upomin Character(1) Blokace upomínání
Blokace proti upomínání
blokPenal dk_blok_penal Character(1) Blokace penalizace
Blokace proti penalizaci
blokPrik dk_blok_prik Character(1) Blokace pl.příkazu
Blokace proti platebnímu příkazu
blokRez1 dk_blok_rez1 Character(1) Blokace-rezerva1
Blokace - rezerva1
blokRez2 dk_blok_rez2 Character(1) Blok.rezer.2
Blokace - rezerva2
typCelnice dk_typ_celnice Short(4) Typ celnice
Typ celnice
typProdejce dk_typ_prodejce Short(4) Typ prodejce
Typ prodejce
penSazba dk_pen_sazba BigDecimal(8,4) Penal.sazba
Procento pro výpočet penále při pozdní úhradě faktury
dnySplat dk_dny_splat Short(4) Dny splatnosti
Dny splatnosti
spolecnik dk_spolecnik Character(1) Společník
Společník
ekonSpoj dk_ekon_spoj Character(1) Ekon.spojení
Ekonomické spojení
blizkaOs dk_blizka_os Character(1) Blízká osoba
Blízká osoba
clenKonsSkup dk_clen_kons_skup Character(1) Člen kons.skupiny
Člen kons.skupiny
dnySkonta dk_dny_skonta Short(4) Dny skonta-počet
Počet dní skonta
procSkonta dk_proc_skonta BigDecimal(6,2) Procento skonta
Procenta skonta
konkurz dk_konkurz Character(1) Konkurs
Kontrola insolvence
„A“ - fima v insolvenci
„ “ - firma bez omezení
Probíhá v ekonomické části ERP ( ORSOFT)
příznak dka_konkurz se v Orsoftu plní ve volbě 1-x-6-a-i (Kontrola insolvence).
Tato volba kontroluje firmy v adresáři na interní Insolvenční rejstřík a
Evidenci úpadců a aktualizuje příznak dka_konkurz.
Interní Insolvenční rejstřík a Evidence úpadců se aktualizují volbami
1-x-6-i-b a 1-x-6-i-a. Vše je doporučeno spouštět každodenně nočním dávkových
chodem, viz. vzorová dávka .
Do příznaku dka_konkurz se plní „A“ pro firmu v insolvenci, jinak mezera.
Firma je považována za insolventní, pokud je nalezena v Evidenci úpadců nebo
pokud je nalezena v Insolvenčním rejstříku a nejedná se o skončenou věc, tj.
příznak stav řízení je jiný než PRAVOMOCNA, ODSKRTNUTA, nebo MYLNÝ ZÁP.
name3 dk_name3 String(30) Jméno-3
Jméno-3
plzNase dk_plz_nase String(6) Naše PSČ
Pošt.směr.číslo
plzZbytek dk_plz_zbytek String(4) PSČ-rozlišení
Pošt.směr.číslo - rozlišení
eMail dk_e_mail String(65) E-mail
E-mail
homePage dk_home_page String(65) Domovská stránka
Domovská stránka
rcStol dk_rc_stol String(2) Rodné čís.-století
Rodné číslo - století (nevyplňuje se)
rcPred dk_rc_pred String(6) Rod.číslo-před lomítkem
Rodné číslo - část před lomítkem
rcZa dk_rc_za String(4) Rod.číslo-za lomítkem
Rodné číslo - část za lomítkem
rcDupl dk_rc_dupl Character(1) Rod.číslo-unikát
Rodné číslo - rozlišení duplicity
cisloPrev dk_cislo_prev Long(16) Převážející firma
Číslo převážející firmy
name4 dk_name4 String(30) Jméno 4
Jméno - 4
nuts dk_nuts String(20) Číslo NUTS
Číselník NUTS
danUrad dk_dan_urad String(3) Čís. daň. úřadu
Číslo daňového úřadu.
idpk dk_lauf Integer(9) Systém.číslo
Systémové číslo.
platnostOd dk_platnost_od Integer(9) Platnost od
Platnost od data.
Datum ve tvaru RRRRMMDD.
platnostDo dk_platnost_do Integer(9) Platnost do
Platnost do data.
Datum ve tvaru RRRRMMDD.
idLn dk_id_ln String(11) Vazba na LN
Vazba na Lotus Notes.
idCrm dk_id_crm String(36) Vazba na CRM
Vazba na CRM.
icDph dk_ic_dph String(20) Identifikační číslo DPH
Identifikační číslo DPH (pro SK).
iko dk_iko String(20) Ident. číslo dokumentu
Identifikační číslo dokumentu (Ortex).
nespolPl dk_nespol_pl Character(1) Přízn.nespolehlivého plátceDPH
Příznak nespolehlivého plátce DPH
Za nespolehlivého plátce je označen ten, který závažným způsobem poruší své
povinnosti, které se vztahují ke správě daně.
Nespolehlivým plátcem může být označen i ten, který odmítne zveřejnit svá
bankovní spojení pro ekonomickou činnost v registru plátců.
„J“ nespolehlivý plátce
„N“, „ “ spolehlivý plátce
Pole je plněno ekonomickou částí ERP systemu (ORSOFT)
cobce dk_cobce String(48) Adresa - část obce
Adresa - část obce
momc dk_momc String(48) Adresa - městský obvod
Adresa - městský obvod/městská část
rnKodAdr dk_rn_kod_adr Integer(9) Kód adres.místa UIR-ADR/RÚIAN
Kód adresního místa dle UIR-ADR/RÚIAN
idpkHlKon dk_idpk_hl_kon Long(18) Hlavní kontaktní osoba
idpkOsoby dk_idpk_osoby Long(18) Zodpovědná osoba
idpkOhcrmkat dk_idpk_ohcrmkat Long(18) Kategorie vztahu
idpkOhcrmfaze dk_idpk_ohcrmfaze Long(18) Fáze vztahu
idpkOhcrmstav dk_idpk_ohcrmstav Long(18) Stav vztahu
idpkOhcrmvyzn dk_idpk_ohcrmvyzn Long(18) Význam vztahu
idpkOhcrmuziv dk_idpk_ohcrmuziv Long(18) Uživatelská klasifikace vztahu
idpkOhcrmuzi2 dk_idpk_ohcrmuzi2 Long(18) Uživatelská klasifikace vztahu 2
idpkOhcrmuzi3 dk_idpk_ohcrmuzi3 Long(18) Uživatelská klasifikace vztahu 3
ecdd dk_ecdd Character(1) Jiné EČDD než VS
Jiné evidenční číslo daňového dokladu než variabilní symbol
ccStav dk_cc_stav Character(1) CreditCheck stav
Stav firmy dle hodnocení CreditCheck
obchNazev dk_obch_nazev String(150) Obchodní název
Obchodní název
xNr dk_x_nr Long(16) Číslo
Číslo firmy
Pořadové číslo organizace v adresáři.
Pro ulehčení obsluhy se doporučuje vyplnit IČO.
xNrTyp dk_x_nr_typ Short(4) Typ věty
Typ firmy
2 = dodavatel
xKurz dk_x_kurz String(20) Zkrácený název
Zkratka jména firmy, podle které lze vyhledávat v adresáři.
xTel dk_x_tel String(20) Telefon
Telefon
xFax dk_x_fax String(20) Fax
Fax
xText dk_x_text String(60) Text
Lze napsat 60 znaků libovolné poznámky.
xExArt dk_x_ex_art String(2) Typ dokl.2f EX
Typ expedičního listu pro tuto firmu , který
vznikne při vytváření dod. listu
Typ musí existovat v souboru FP - Parametry expedičního listu
xLiArt dk_x_li_art String(2) Typ dokl.2f LI
Typ dodacího listu pro tuto firmu, který
vznikne pri vytváření dod. listu
Typ musí existovat v souboru FP - Parametry dod.listu
xReArt dk_x_re_art String(2) Typ dokl.2f RE
Typ faktury pro toto firmu , která
vznikne při vytváření faktur.
Typ musí existovat v souboru FP - Parametry faktury
xReArtD dk_x_re_art_d String(2) Typ dokl.2f RD
Druh dobropisu pro tuto firmu.
Pokud bude výsledná hodnota dokladu při sestavení
faktury z dodacího listu záporná. Tak dojde
ke změně typu faktury na uvedený typ dobropisu.
Pokud polle nevyplněno tak nedojde ke změně typu faktury.
xUnsNr dk_x_uns_nr String(12) Naše č.u odběr
Pod jakym číslem je naše firma vedena u
tohoto zákaznika/dodavatele.
xMwc dk_x_mwc Short(4) Kód DPH
Daň z přidané hodnoty.
V České verzi se nesmí vyplňovat.
*********************************
xWname dk_x_wname String(4) Základní měna
Zkratka měny
Vazba na tabulku kody měn
xVnr dk_x_vnr Long(16) Zástupce 1.
První zástupce - číslo
xVnr2 dk_x_vnr2 Long(16) Zástupce 2.
Druhý zástupce - číslo
xProv1 dk_x_prov1 BigDecimal(4,2) Provize 1
Provizní sazba 1. zástupce v %
xProv2 dk_x_prov2 BigDecimal(4,2) Provize 2
Provizní sazba 2. zástupce v %
xBv dk_x_bv Short(4) Naše čís. účtu
Vyjadřuje odkaz na bankovní číslo účtu (naší organizace)
Význam při tisku čísla účtu a banky dodavatele na fakturu./m921/
Příklad :
Naše firma má několik bankovních účtů,
na které je nutné zasílat platby v závislosti na typu faktury ,
nebo konkretním odběrateli.
xSperr dk_x_sperr Character(1) UzamknutíJ/V/F
Označení špatné firmy
Např. neplatící odběratel
*************************
„J“ Blokace tvorby objednávky nebo nabídky
„F“ Zákaz fakturace a vystavováni dod.listu
„V“ Blokace vystavování dokladů (Všechny)
xAb dk_x_ab Character(1) Potvrzení obj.
J = tato firma má povinné potvrzování objednávek (prodej/nákup)
(objednávka se nepotvrdí tiskem m917 )
N = tato firma nevyžaduje potvrzování objednávek
(objednávka se automaticky potvrdí tiskem m917 )
xZb dk_x_zb Short(4) Platební podm.
Platební podmínky
1-9999 pokud není vyplněno pak automaticky 1.
Vazba na soubor ZB, kde musi existovat minimálně platební podmínka
číslo 1.
xVanr dk_x_vanr Short(4) Zasílací podm.
Způsob zaslání/doprava
0 = standartní způsob odeslání/zaslání vezme 1 transportní podmínku
soubor VL (Typ „VEAR“)
xLibe dk_x_libe Short(4) Dodací podmín.
Dodací podmínky/balení
0 = standart. způsob dodání (balení) vezme 1 dodací podmínku
soubor VL (Typ „LIBE“)
xVpPr dk_x_vp_pr BigDecimal(4,2) % na balení
Kolik % z hodnoty zboží má být na balení.
xVANr dk_x_v_a_nr Long(16) Odkaz dod.adr.
Od verze 4.5.02 nemá význam
Implicitní adresa je od této verze označena atributem DKY-IMPL
xPrior dk_x_prior Character(1) Priorita prod.
Váha firmy ( Odlišná pro část prodej a nákup )
Dodavatel A/B/C
ABC analýza úzce navazuje na Paretovo pravidlo a na základě ABC analýzy bývají
dodavatelé/odběratelé rozděleni podle důležitosti do tří skupin :
A
do této kategorie spadá 20 % klíčových dodavatelů komodit, které
tvoří v nákupu velké finanční objemy (80 % ročního obratu). Kontakt s těmito
firmami je častý a je třeba sledovat jejich rozvoj, systém kvality a výrobní
procesy. S touto skupinou by se měly udržovat nadstandardní osobní vztahy a
jakékoliv problémy s kvalitou nebo termíny se musí okamžitě řešit, protože tyto
změny mohou v konečném důsledku způsobit značné problémy ve výrobě. Úspory
vytvořené ve spolupráci s dodavatelem A bývají vzhledem k obchodovanému objemu
daleko větší než u ostatních dodavatelů.
Obdobně platí i pro odběratele
Platí
xVpJn dk_x_vp_jn Character(1) Fakturov. obal
Pro výrobky s charakterovým klíčem = 80
J-Obaly se budou fakturovat Typ RZ „P01“
N-Obaly se nebudou fakturovat Typ RZ „P02“
xJnKs dk_x_jn_ks Character(1) Statist. KS
Zaknihovat do statistiky zákaznika J/N
xJnKa dk_x_jn_ka Character(1) Statist. KA
Zaknihovat do statistiky zákaznika-výrobek J/N
xJnAs dk_x_jn_as Character(1) Statist. AS
Zaknihovat do statistiky výrobek J/N
xJnHs dk_x_jn_hs Character(1) Statist. HS
Zaknihovat do skupina/zboží J/N
xJnHa dk_x_jn_ha Character(1) Statist. HA
Zaknihovat do skupina/výrobek J/N
xJnVs dk_x_jn_vs Character(1) Statist. VS
Zaknihovat do statistiky zástupce J/N
xJnVa dk_x_jn_va Character(1) Statist. VA
Zaknihovat do zástupce/výrobek J/N
xJnVu dk_x_jn_vu Character(1) Statist. VU
Zaknihovat do zástupce/typ obratu J/N
xJnHu dk_x_jn_hu Character(1) Statist. HU
Zaknihovat do skupina zboží/obrat J/N
xJnUg dk_x_jn_ug Character(1) Statist. UG
Zaknihovat do stat. podsk. zboží J/N
xJnKsv dk_x_jn_ksv Character(1) Statist.KSV
Zaknihovat do statistiky KSV J/N
Sledovat obraty dle odběrních míst.
xJnKsz dk_x_jn_ksz Character(1) Statist.KSZ
Zaknihovat do statistiky KSZ J/N
xJnHed dk_x_jn_hed Character(1) Statist.HED
Zaknihovat do statistiky HED J/N
xSaldoL dk_x_saldo_l Character(1) Tisk saldoDL
J- Tisk saldokonta obalů na dodací list.
N- Bez tisku saldokonta obalů na dodací list.
pokud „ “ význam jako „N“
xSaldoR dk_x_saldo_r Character(1) Tisk saldoFA
J- Tisk saldokonta obalů na fakturu .
N- Bez tisku saldokonta obalů na fakturu .
pokud „ “ význam jako „N“
xLabVzor dk_x_lab_vzor Character(1) Tisk lab.vzor.
Tisk laboratorních vzorků
Aktivace způsobu tisku STX textů pro RZ
xKopieL dk_x_kopie_l Short(4) Počet kop.DL
Implicitní počet kopií pro tisk dodacího listu
xKopieR dk_x_kopie_r Short(4) Počet kop.FA
Implicitní počet kopií pro tisk faktur
xUJj01 dk_x_u_jj_01 Short(4) 01.Posl.3 roky
Předloňský rok
xUJj02 dk_x_u_jj_02 Short(4) 02.Posl.3 roky
Loňský rok
xUJj03 dk_x_u_jj_03 Short(4) 03.Posl.3 roky
Průběžný rok
xUWe01 dk_x_u_we_01 BigDecimal(18,2) 01.Obraty prodeje
Hodnota obratu předloni
xUWe02 dk_x_u_we_02 BigDecimal(18,2) 02.Obraty prodeje
Hodnota obratu loni
xUWe03 dk_x_u_we_03 BigDecimal(18,2) 03.Obraty prodeje
Hodnota obratu letos
xMbw dk_x_mbw BigDecimal(10,2) Min.od.hodnota
Požadovaná minimální hodnota objednávky
xWLimit dk_x_w_limit Integer(9) Kreditní limit
Kreditni limit
xOrProc dk_x_or_proc BigDecimal(4,2) % obch.rozpětí
Procento obchodního rozpětí poskytované
podnikům zahraničního obchodu.
Výsledná hodnota faktury je snížena o příslušné % .
xUcmd dk_x_ucmd String(9) Deb.účet MD
Účet debetní
Na toto konto se budou zúčtovavat faktury pro
tohoto zákaznika (saldokontový účet). UCET-MD
napr. 294200
Pokud není vyplněno doplní se automaticky z FP :
pokud vyplněna v FP položka účet MD pak se přebírá
tento účet ze souboru FP (FV058).
Program M941 - deník a zaúčtování faktur.
Jen prodej !
xUtmd dk_x_utmd String(9) Deb.útvar MD
Utvar MD pro zaúčtování fakturace .
Pokud není vyplněno bere se z faktur parametru. FP(FV059)
xProcPen dk_x_proc_pen BigDecimal(6,4) % penalizace
Procento pro výpočet penále při pozdní úhradě faktury
xLinka dk_x_linka Short(4) Linka
Číslo rozvozní linky (auta).
Význam puze u ORNAPU.
xPoradi dk_x_poradi Short(4) Pořadí
Způsob řazení dodavatelů na rozvozní linku.
Vyznam puze u ORNAPU.
xDoprava dk_x_doprava Short(4) Kód dopravného
Dopravné kód
Má význam při výpočtu hodnoty dopravného.
Význam puze u ORNAPU.
xKlp dk_x_klp Long(16) Odkaz na ceník
Číslo partnera, pro kterého je vytvořena věta v ceníku (KLP)
a platí pro něho stejné ceny výrobku jako u právě pořizovaného.
Nutné podmínky :
a) musí to být existující partner (DK)
b) nesmí mít vyplněnou položku DK-KLP
b) musí mít vytvořený ceník (KLP)
Pokud položka DK-KLP > 0 hledají se ceny v ceníku
i pro partnera s číslem DK-KLP.
xEname dk_x_ename String(8) Kdo založil ?
Jméno uživatele, který založil partnera
xAname dk_x_aname String(8) Kdo změnil ?
Jméno uživatele, který aktualizoval partnera
xEdat dk_x_edat Integer(9) Datum pořízení
Datum pořízení
xAdat dk_x_adat Integer(9) Datum změny
Datum aktualizace
xRazu dk_x_razu BigDecimal(4,2) % rabatu
Procento rabatu
xCashJn dk_x_cash_jn Character(1) Způsob platby
Platba v hotovosti
xPerFa dk_x_per_fa Short(4) Způsob faktur.
Způsob fakturace
xTypSes dk_x_typ_ses Character(1) Typ sestavení
(Jen ORNAP)
Pokud je uvedena hodnota „1“, provede se při sestavení
typu „X“ sestavení jedné faktury pro každý dodací list.
Jiné hodnoty nemají význam.
xRetezec dk_x_retezec Long(16) Řetězec obch.
(Jen ORNAP)
Obchodní řetězec - 16 numerických míst.
xAdresa dk_x_adresa Long(16) Adresa
(Jen ORNAP)
Obchodní adresa - 16 numerických míst.
xTypCeny dk_x_typ_ceny Character(1) Kontrola přitažení ceny
(Jen ORNAP)
Kontrola přitažení ceny - 1 AN místo A/N ?.
xWFco dk_x_w_fco BigDecimal(18,2)
xEcds dk_x_ecds String(20) Evid.čís.daň.skladu
(Jen ORNAP)
Evidenční číslo daňového skladu - 20 AN míst.
xPzArt dk_x_pz_art String(2) Typ zakázky
Typ zakázky - 2 AN místa.
xPzArtI dk_x_pz_art_i String(2) Typ interní zakázky
Typ interní zakázky - 2 AN místa.
xLiArtI dk_x_li_art_i String(2) Typ int.dod.listu
Typ interního dod.l. 2 A
xFaktJn dk_x_fakt_jn Character(1) Odběr.nefakturovat?
Tomuto dodavateli 1 A nevystavovat fakturu(J) (implic.)
vystavovat fakturu(N nebo mezera)
xObDo dk_x_ob_do Character(1) Zp.fak.obalů vratných
Způsob fakturace 1 A vratných obalů při vracení v.o.
„J“ = vrácené vratné obaly jsou uplatněny na faktuře s dodaným zbožím.
„N“ = vratné obaly fakturuje odběratel dodavateli. (Implicitně = „J“).
xLauf dk_x_lauf Integer(9) Systém.číslo
Systémové číslo.
xDkgKod dk_x_dkg_kod String(10) Skupina pro rabat
Skupina pro rabat
Definice rabatové skupiny, do které patří dodací místo daného partnera.
xZaloha dk_x_zaloha Character(1) Povinná záloha
Povinná záloha ke kupní smlouvě ?
Stavy:
„1“ = „Ano, pouze vystavená“
„2“ = „Ano, i zaplacená“
„3“ = „Nevystavovat ZF“ - implicitní stav.
Tento bude definovat, zda je pro daného zákazníka povinně
vytvořena ZF (bude vyvoláno po tisku KS)
a zda je třeba čekat na zaplacení.
xSalJn dk_x_sal_jn Character(1) Autom.blokace?
Automatická blokace 1 A
Zařazení zákazníka do režimu automatické blokace
pokud neplatič (Ano/Ne)
- implicitně Ano.
xDkqKod dk_x_dkq_kod String(10) Teritorium
Teritorium 10 A
xDodTranD dk_x_dod_tran_d Short(4) Min.doba transportu
Minimální doba pro transport (konstanta K5).
Definuje minimální dobu pro transport
(od expedování po dodání zákazníkovi).
Udáva se v pracovních dnech.
xZrhNr dk_x_zrh_nr Short(4) Odk.na režim záloh
Odkaz na číselník režimu záloh (ZRH).
xALimit dk_x_a_limit Integer(9) Výše kred.limitu
Výše aktuálně použitelného kreditního limitu
daného zákazníka (výpočet bude probíhat dávkovým chodem).
xSalAko dk_x_sal_ako Integer(9) Hodn.nefakt.objednávek
Hodnota prodejních objednávek zákazníka
(nebo jejich část), které ještě nebyly fakturovány.
xSalVyp dk_x_sal_vyp Character(1) Akt.výpoč.kreditu
Aktivace výpočtu aktuálně použitelného kreditního
limitu a salda nevyřízených objednávek pro daného zákazníka.
(Výpočet probíhá dávkovým výpočtem …)
xSalRkNez dk_x_sal_rk_nez Integer(9) Saldo nezapl.faktur
Saldo nezaplacených faktur
Hodnota nezaplacených faktur (ve splatnosti i po splatnosti).
xEShop dk_x_e_shop Character(1) Příznak pro exp do eshopu
Příznak zda bude zákazník exportován do e-shopu jako zákazník e-shopu
„J“ - zákazník bude přenášen do e-shopu
„N“ - zákazník nebude přenášen do e-shopu
xEShopNr dk_x_e_shop_nr Integer(9) Č.zak.v e-shopu
Číslo pod kterým figuruje tento zákazník v e-shopu.
xLimJn dk_x_lim_jn Character(1) Aut.blokace dle kred.lim.
Zařadit do režimu automatické blokace při překročení kreditního limitu
(aktuální kreditní limit DK-X-A-LIMIT je menší než nula)
J - zákazník je zařazen do režimu automatické blokace dle výše kreditního
limitu
N - zákazník není zařazen do režimu automatické blokace dle výše kreditního
limitu (implicitní stav)
xLimKryti dk_x_lim_kryti Character(1) Způsob krytí k.lim.
Význam: Způsob krytí kreditního limitu zákazníkem
- nekryt (implicitně)
- směnkou
- roční zálohou
- měsíční zálohouU
Otevření atributu v masce SDK-1 (poptext)
xSmlJn dk_x_sml_jn Character(1) Uzavřena obch.sml.
Význam: Informace, zda se zákazníkem je uzavřena obchodní smlouva A/N
Otevření v masce SDK-1 (checkbox)
xCcStav dk_x_cc_stav Character(1) Stav zákazníka
Význam: Stav zákazníka dle hodnocení databáze CreditCheck
xExpJn dk_x_exp_jn Character(1) Blokace zákazníka
Příznak, zda blokovat zákazníky, kteří mají nepotvrzené daňové doklady s
dodávkami do zemí EU a mimo EU (Ano/Ne)
Checkbox (implicitně = „Ne“)
xExpNd dk_x_exp_nd Short(4) Počet nepotvrzených dodávek
Počet nepotvrzených dodávek do zemí EU a mimo EU u tohoto zákazníka
xSperrSal dk_x_sperr_sal Character(1) Autom.blokace zákazníka
Příznak automatické blokace zákazníka na základě aktuálního dluhu
xSperrLim dk_x_sperr_lim Character(1) Autom.blok.zákaz-kred.lim.
Příznak automatické blokace zákazníka na základě překroční kreditního limitu
xSperrExp dk_x_sperr_exp Character(1) Aut.blok.zákaz.-nepotvrz.dan.d
Příznak automatické blokace zákazníka na základě nepotvrzených daňových
dokladů do zemí EU a mimo EU
xMobil dk_x_mobil String(20) Mobil
Mobil
xEMail2 dk_x_e_mail_2 String(65) Email 2
Email 2
xDatBlokDeak dk_x_dat_blok_deak Date(23) Blokace firmy dočasně deaktivo
Blokace firmy dočasně deaktivovány do zadaného datumu
Je-li v tomto atributu zadán datum vyšší než je aktuální datum, tak jsou
veškeré blokace dané firmy do tohoto zadaného datumu dočasně deaktivovány.
Je-li aktuální datum vyšší než zadaný datum, tak je zadaný datum automatickým
chodem m951 smazán
xSperrSalAbs dk_x_sperr_sal_abs Character(1) Přízn.absolut.blokace
Příznak absolutní blokace na základě nezaplacených faktur po splatnosti
Plní se na základě nastavení pa5-sal-blok-abs při výpočtu v m951
xIrJn dk_x_ir_jn Character(1) Přízn.zda kontr.na insolv.rejs
Příznak, zda pro danou firmu má probíhat kontrola na insolvenční rejstřík
N kontrola neprobíhá
J probíhá kontrola na insolvenční rejstřík dle parametrizace v PA5
xExpNd2 dk_x_exp_nd_2 Short(4) Počet nepotvrzených dodávek
Počet nepotvrzených dodávek do zemí EU a mimo EU u tohoto zákazníka pro
2.interval
Interval je definován parametrem pa5-exp-zz-2
xSalVp dk_x_sal_vp Integer(9) Saldo(vč.DPH)nevyfakt.vych.př.
Saldo (hodnota včetně DPH) nevyfakturovaných vychystávacích příkazů.
Je součtem ak-nf-vp-w prodejních objednávek daného zákazníka.
xIdpkOsoby dk_x_idpk_osoby Long(18) Systémové číslo zodpovědné osoby
Systémové číslo zodpovědné osoby.
xEan dk_x_ean String(30) EAN kód dodavatele
EAN kód dodavatele
xIdpkOhkon dk_x_idpk_ohkon Long(18) Syst.číslo hlavního kontaktu
Systémové číslo hlavního kontaktu
xOpLimit dk_x_op_limit Integer(9) Přidělený (povolený) limit
Přidělený (povolený) limit nevyfakturovaných prodejních objednávek v cenách vč.DPH
xOaLimit dk_x_oa_limit Integer(9) Nevyčerpaný (aktuální) limit
Nevyčerpaný (aktuální) limit nevyfakturovaných prodejních objednávek v cenách vč.DPH
xPvArt dk_x_pv_art String(2) Druh vychystávacího příkazu
Implicitní druh příkazu k vychystání, který se přebírá při tvorbě příkazu k vychystání pro daného odběratele
xDuns dk_x_duns String(10) DUNS kód
DUNS kód
xUcdal dk_x_ucdal String(9) Účet DAL
Účet DAL. U dodavatelů se jedná o saldokontní účet, u odběratelů nevyužito
xUtdal dk_x_utdal String(9) Útvar DAL
Útvar DAL