FÚ umožňuje provádět výpočet dodavatelsko-odběratelského skonta z celkové částky faktury. Dny skonta a % skonta lze zadávat při pořizování faktur. Pokud jsou uvedeny v adresáři firem jsou doplněny automaticky na příslušnou pořizovací obrazovku s možností přepisu.
Nejčastěji se skonta využívají u došlých faktur. O % skonta je pak automaticky snížen příkaz k úhradě. Při zpracování platby se případ dorovná vytvořením skonta.
Skonta lze vytvářet i u vystavených faktur, ale běžná praxe je taková, že se u těchto dokladů vytváří ve Fakturaci dobropis.

1)Nejprve se musí nastavit konfigurace pro skonta. V konfiguraci FÚ si nastavíme tyto parametry pro skonta. Zaškrtnutím používat skonto ve finančním styku potvrzujeme, že se nám skonto má vytvářet při propojení s fakturou.

Dále se nastaví kontace pro tuzemské a zahraniční skonto. Kontace nese údaj o dokladové řadě a o automatickém zaúčtování.

Na kontaci je dále připojena i účetní souvztažnost, kde se určuje účtování skonta.

2) Dále se v Adresáři firem musí nastavit dny a procenta skonta pro dané firmy. Pokud bude faktura uhrazena do 14 dnů, tak se vygeneruje skonto ve výši 2 % z částky.

3) S tímto nastavením se můžeme pustit do pořízení faktury.

4) Na záložce doplněk se dotáhly údaje z Adresáře firem.

5) Po zaplacení faktury a přiřazení platby k faktuře nám vzniká skonto doklad a k tomu příslušný kurzový rozdíl.

6) Vidíme tedy, že byla přiřazena platba k faktuře, k ní se spočítal kurzový rozdíl a bylo to do 14 dnů od data vystavení dokladu, takže se vygeneroval i skonto doklad se svým kurzovým rozdílem. Faktura je tedy uhrazena do nuly.