1) Vydané faktury lze pořídit ručně s příslušnou kontací nebo je importovat z modulu Prodej.
2) Při ukládání došlé faktury s vazbou se nabídnou k výběru vydané faktury, které mají kontaci označenou s vazbou. Vybrané faktury se automaticky propojí s došlou fakturou.
Pokud se nevybere žádná vydaná faktura nastaví se u došlé faktury forma úhrady bez příkazu.
3) Na vydaných fakturách lze odfiltrovat všechny faktury s náhradním plněním podle typu vazby.

4) V došlých fakturách klikneme na související doklady a po stisknutí tlačítka „Vydané faktury“ se buď:

• zobrazí již připojené související vydané faktury
• nebo se nabídnou (pokud ještě došlá faktura není propojena s žádnou vydanou fakturou) existující vydané faktury obsahující kontaci s vazbou s možností označení pro výběr a následným vytvořením vazeb.

5) Propojení došlých a vydaných faktur lze provést recipročně i z vydaných faktur, u kterých se na záložce „Související doklady“ zobrazí tlačítko „Došlé faktury“.

6) Pomocí tlačítek popsaných v bodech 4 až 5 lze vytvořit nebo zrušit libovolný počet vazeb m:n. Po zrušení poslední vazby od došlé faktury se na došlé faktuře nastaví forma úhrady „bez příkazu“.

7) Na konci měsíce se provádí export faktur do pro MPSV ve formátu csv. Tento export nalezneme při prokliku na ikonu Náhradní plnění ve vydaných fakturách a dále pod ikonou další.

8) Při prokliku popsaném v bodu 7 lze použít i tiskové sestavy do souborů PDF a Excel.

V sestavách v Excelu je i vyčíslena ziskovost.