Konfigurace

Uživatel - identifikace uživatele, pro kterého se nastavuje individuální konfigurace.

Platnost - příznak Platnosti / Neplatnosti konfigurační věty.

Datum od-do - datum platnosti konfigurace od: do:.

Klic 1-3 - nastavení názvů klíčů pro další rozlišování položek na dokladech, případně na skladech.

Účtovat DPH po stř. - nastavení „ano“ způsobí rozúčtování DPH po jednotlivých účetních střediscích.

Středisko DAL - zatím nic.

Zakázka dle účtu - zatím nic.

Účtovat Zaokr. po stř. - nastavení „ano“ způsobí rozúčtování (rozpuštění) zaokrouhlení po střediscích.

Obracet kontaci - zatím nic.

Typ zaokrouhlení - zatím nic.

Činnost do FIN - zatím nic.

Kód DŘ do sborníku - přednastavená dkladová řada, která se použije při sborníkování účetních vět.

Způsob úklidu dat - zatím nic.

Pořadí pořízení firem - nastavení „ano“ umožňuje editaci nejprve Příjemce a následně Odběratele.

Dotahovat sklad na položku - automatické dotahování skladu na položku FA z ceníku.

Název výrobku velkým písmem - zatím nic.

Způsob zaokr. DPH - způsob zaokrouhlení DPH na fakturách (nezaokr., matematicky, nahoru ap.).

Způsob kontroly zakázky - jak a kde se zakáka v editaci kontroluje.

Způsob kontroly objednávky - jak a kde se objednávka v editaci kontroluje.

Kontrola datumu zpět/vpřed - nastavení hlídání datumu na dokladech vůči počítačovému datumu.

Dny zpět/vpřed - nastavení intervalu počtu dní na hlídání.

Měsíce zpět/vpřed - nastavení intervalu počtu měsíců na hlídání.

Jméno pgm - rabaty - zadává se jméno metody/programu na vyhledání a dotažení procenta rabatu.

Parametr 1 rabat pol. ANO/NE - nastavení „ano“ zapne příslušnou metodu pro automat. dosazování rabatu na položky faktur.

Parametr 2 rabat pol. ODB/SSK - parametr pro příslušnou metodu vyhledávání v rabatech dle odběratele/sortimentní skupiny.

Parametr 3 rabat pol. MNO/HOD - parametr pro příslušnou metodu vyhledávání v rabatech dle množství/hodnoty položky.

Parametr 4 rabat fak. ANO/NE - nastavení „ano“ zapne příslušnou metodu pro automat. dosazování % rabatu na hlavičku faktur.

Parametr 5 rabat fak. MNO/HOD - parametr pro příslušnou metodu vyhledávání v rabatech dle množství/hodnoty celkem za fakturu.

Jméno pgm - cen.tvorba - zadává se jméno metody/programu na dotahování nebo výpočet prodejních cen.

Parametr 1 ANO/NE - nastavení „ano“ zapne příslušnou metodu pro automat. dosazování prodejních cen na položky faktur.

Parametr 2 ODB/SSK - parametr pro příslušnou metodu vyhledávání v nastavené cenové tvorbě dle odběratele/sortimentní skupiny.

Parametr 3 MNO/HOD - parametr pro příslušnou metodu vyhledávání v nastavené cenové tvorbě dle množství/hodnoty.

Skupina pro cen.tvorbu - vyjmenuje se pořadí sortimentní skupiny v ceníku (1/2), podle které se následně dotahuje z cenové tvorby.

Jméno pgm - převodník - zadává se jméno metody/programu na …

Jméno pgm - kusovník - zadává se jméno metody/programu na …

Jméno pgm - položky - zadává se jméno metody/programu na …

Jméno pgm - po vyfakturování - zadává se jméno metody/programu …

Zobrazit stav skladu - zatím nic.

Kontrolovat země - zatím nic.

Použití 3.vrstvy - zatím nic.

Nastavení posl. věty - umožňuje v editaci uživateli vrátit se na doklad, na kterém pracoval naposled.

Způsob pořízení NN - zatím nic.

Slučovat dle kódu FA - při hromadné fakturaci dodacích listu určuje způsob slučování DL do jedné faktury podle kódu FA.

Slučovat různé zakázky - slučuje DL s různými zakázkami nebo ne.

Slučovat dle úhrady - slučuje DL s různou úhradou nebo ne.

Slučovat s rozdílným měsícem - slučuje DL se stejným měsícem plnění.

Slučovat do nejvyššího dat.expedice - nastavuje DUZP na FA podle nejvyššího datumu expedice na DL.

Tisk el.dokladů - tisknou se i elektronicky zasílané FA nebo ne.

Vazby dle ODB/PRIJ - při zjišťování obchodních podmínek na doplňku adresáře se použije přednostně odběratel nebo příjemce.

Sledování čerpání úvěru - způsob nastavení a obsluhy obchodního úvěru.

Formulář: Délka/Šířka - zatím nic.

Formulář: Posun řád./sloupců - zatím nic.

Nabízení datumu na DL/FA - způsob nabízení datumu (DUZP) na DL a FA .

Blokovat DL po tisku - po tisku DL se zablokují doklady k editaci.

Nabízet množství na DL - nabízí se automaticky množství zjištěné na stavech skladové položky.

Povolit více skladů - na PDL dovoluje pořizovat různé sklady na položkách.

Aktualizovat datum expedice - při aktualizaci DL se automaticky opraví datum expedice na počítačový.

Potvrzovat DL - nastavuje způsob potvrzování DL (standardně se nemusí potvrzovat).