rza - Řádky dokladů - klíče
| Pole | SQL | Typ | Popis |
|---|---|---|---|
| id.rzaFi | rza_fi | Short(4) | 001 Číslo firmy |
| Číslo firmy Plní se z 1.věty PA (PA-FI) |
|||
| id.rzaSa | rza_sa | String(2) | 002 Typ věty |
| Typ věty Standartně „E“ - expediční list „L“ - dodací list „R“ - faktura |
|||
| id.rzaRk | rza_rk | Integer(9) | 003 Číslo dokladu |
| Číslo dokladu Plní se z hlavičky dokladu (RK-NR). |
|||
| id.rzaNr | rza_nr | Short(4) | 004 Řádek dokladu |
| Číslo řádku dokladu Číslo řádku dokladu. Krok přírustku číslování řádků dokladu je nastaven v parametrech faktur (FP-SPRZA). |
|||
| rzaLauf | rza_lauf | Integer(9) | 005 Systémové číslo |
| Krátké číslo, dle věty KN číslo 125. /001/RZB/RZB-LAUF |
|||
| rzaIna | rza_ina | String(30) | 006 Ident. číslo |
| Číslo zboží Číslo zboží. Zadané číslo musí existovat v souboru TS. Pro druh řádku Txx se neprovádí kontrola na existenci zadaného zboží v souboru TS. |
|||
| rzaKu | rza_ku | Long(16) | 007 Odběratel RK-KU |
| Číslo zákazníka Číslo zákazníka. Plní se z RK-KU. |
|||
| rzaArt | rza_art | String(3) | 008 Řízení řádku RS |
| Druh řádku Druh řádku V dialogových programech se plní ručně. Příslušný druh řádku musí existovat pod stejným jménem pro volaný program v souboru RS. Pxx - řízení přes zakázku Axx - řízení přes číslo výrobku Txx - řízení pouze text /bez výrobku/ |
|||
| rzaAa | rza_aa | Short(4) | 009 Typ zakázky |
| Druh zakázky Druh zakázky, ze které vznikl řádek dokladu |
|||
| rzaAk | rza_ak | Integer(9) | 010 Číslo zakázky |
| Číslo zakázky Číslo zakázky, ze které vznikl řádek dokladu |
|||
| rzaAz | rza_az | Short(4) | 011 Řádek zakázky |
| Číslo řádku zakázky Číslo řádku zakázky, ze které vznikl řádek dokladu |
|||
| rzaUa | rza_ua | Short(4) | 012 Podřádek zakázky |
| Číslo podřádku zakázky Číslo podřádku zakázky, ze které vznikl řádek dokladu |
|||
| rzaKz2 | rza_kz2 | String(2) | 013 Interní příznak |
| Interní označení Přepínač pro jednotlivé varianty programu „ “ - Běžné řádky „ZZ“ - Řádek zálohové faktury „DZ“ - Řádek dílčího daňového dokladu. „GZ“ - Řádek, který byl automaticky vygenerován ze zalohové faktury „GP“ - Řádek odpočtu pozastávky na běžné faktuře „ZP“ - Řádek vyúčtování pozastávky na dokladu s vyúčtováním pozastávky |
|||
| rzaArtRk | rza_art_rk | String(2) | 014 Druh faktury (RK-ART) |
| Typ dokladu Typ dokladu. Plní se z RK-ART. |
|||
| rzaCdodl | rza_cdodl | Integer(9) | 015 Původce (č.faktury, dod.l) |
| Číslo dodacího listu 1/ U řádků faktur je to číslo dodacího listu, ze kterého vznikla tato faktura. 2/ U dodacích listů je to číslo faktury, která vznikla z tohoto dod.listu. |
|||
| rzaEdi | rza_edi | Character(1) | 016 EDI Převedeno |
| Příznak převodu do EDI Příznak převodu do EDI „J“ ⇒ řádek je převeden do EDI „ “ ⇒ řádek není převeden do EDI |
|||
| rzaKzfina | rza_kzfina | Character(1) | 017 FIN - převedeno |
| Příznak převodu do financí Příznak převodu do financí „J“ ⇒ řádek je převeden do financí „ “ ⇒ radek není převeden do financí |
|||
| rzaKzvydm | rza_kzvydm | Character(1) | 018 Vydáno ze skladu |
| Příznak výdeje ze skladu Příznak výdeje ze skladu „J“ ⇒ na řádek byl vytvořen skladový výdej „ “ ⇒ na řádek nebyl vytvořen skladový výdej - výdej programem C300, - potvrzení dod.listu NA200 (ORNAP), - převodem do statistiky (program M931) |
|||
| rzaKzkomm | rza_kzkomm | Character(1) | 019 Vytištěno |
| Příznak vytištění řádku dokladu Příznak vytištění řádku dokladu „J“ ⇒ řádek je vytištěn „ “ ⇒ radek není vytištěn |
|||
| rzaKzstat | rza_kzstat | Character(1) | 020 STAT-převedeno |
| Příznak převodu do statistiky Příznak převodu do statistiky „J“ ⇒ řádek je převeden do statistiky „ “ ⇒ radek není převeden do statistiky |
|||
| rzaKzfibu | rza_kzfibu | Character(1) | 021 UCT-převedeno |
| Příznak převodu do účetnictví Příznak převodu do účetnictví „J“ ⇒ řádek je převeden do účetnictví „ “ ⇒ radek není převeden do účetnictví |
|||
| rzaDatPSpl | rza_dat_p_spl | Integer(9) | 022 Dat.splat.pozastávky |
| Datum splatnosti pozastávky Počítá se dle režimu pozastávek. |
|||
| rzaDatPVyuc | rza_dat_p_vyuc | Integer(9) | 023 Dat.zaúčt.pozastávky |
| Datum vyúčtování pozastávky tj. vystavení faktury, která pozastávku vyúčtovává. |
|||
| rzaBankGar | rza_bank_gar | Character(1) | 024 Bankov.garance |
| Příznak pokrytí pozastávky bankovní garancí J/N? Přebírá se z PRH-BANK-GAR. |
|||
| rzaAzZap | rza_az_zap | Character(1) | 025 Zápis do AZ? |
| Příznak zápisu do AZ. Příznak zápisu fakturovaného množství a hodnoty do AZ (J/N). |
|||
| rzaSet | rza_set | Character(1) | 026 Příznak položky typu „set“ |
| Příznak položky typu „set“ nebo „komponenta setu“ „S“ řádek je typu „set“ „K“ řádek je typu „komponenta setu“ „ “ běžný řádek |
|||
| rzaTopRz | rza_top_rz | Short(4) | 027 Vazba řádku RZ komponenty setu |
| Vazba řádku RZ komponenty setu na řádek RZ setu |
|||
| rzaEname | rza_ename | String(8) | 028 Autor záznamu |
| Login autora záznamu |
|||
| rzaEdat | rza_edat | Date(23) | 029 Datum založení záznamu |
| Datum vytvoření záznamu |
|||
| rzaAname | rza_aname | String(8) | 030 Autor změny záznamu |
| Login autora poslední aktualizace záznamu |
|||
| rzaAdat | rza_adat | Date(23) | 031 Datum změny záznamu |
| Datum poslední aktualizace záznamu |
|||
| rzaCdodlPos | rza_cdodl_pos | Short(4) | 032 Řádek dodacího listu |
| Řádek dodacího listu 1/ U řádků faktur je to číslo řádku dodacího listu, ze kterého vznikl tento řádek faktury 2/ U řádků dodacích listů je to číslo řádku faktury, která vznikla z toho řádku dodacího listu |
|||
| rzaSetyUplne | rza_sety_uplne | Integer(9) | 033 Počet úplných setů na řádku RZ |
| Počet úplných setů na řádku RZ |
|||
| rzaPpo | rza_ppo | Character(1) | 034 Přízn.gener.pol.typu prod.popl |
| Příznak generované položky typu „prodejní poplatek“ |
|||
| rzb | rza_lauf | Rzb | |
| rzc | rza_lauf | Rzc | |