Pro nezaplacené tuzemské a zahraniční faktury lze vytvářet a tisknout penalizační faktury, zaplacené po lhůtě splatnosti. Pro výpočet penále se používá buď konstantní penalizační sazba, která je uváděna na každé faktuře nebo se použije tzv. progresivní penalizační sazba, která je uvedena v číselníku penalizačních sazeb.

Je možné uvést až čtyři sazby pro různý počet dnů prodlení a navíc je možné uvést konstantní částku penalizace určenou v % (potom se vypočítá z celkové částky faktury) nebo uvedenou přímo v tuzemské měně. Vytvořené penalizační faktury lze prohlížet a upravovat. Tisk penalizačních faktur je ve tvaru dopisu, který si uživatel definuje dle svých zvyklostí. Pro interní potřebu slouží sestavy očekávaných penále. Navržené úroky z prodlení můžete prohlížet, upravit adresu, případně měnit typ výstupu (tisk, e-mail).

Před prvním použitím penále je třeba provést řadu nastavení podle konkrétních podmínek uživatele. Vzhledem k tomu, že výchozí nastavení pro penále je analogické jako nastavení pro upomínky, odkazujeme zde na podrobný postup pro nastavení upomínek s tím, že rozdíly v nastavení pro penálu jsou uvedeny na závěr. Výchozí nastavení pro zasílání upomínek

1) Nejprve se spustí výběr faktur pro penále.

2) Následně si spustíme prohlížení penále a zkontrolujeme faktury, které se sem dostaly. Je možné provést vyřazení faktur, které nechceme penalizovat.
3) Pokračujeme tiskem pro interní potřebu a pokud je vše v pořádku, použijeme tisk sestavy Dopis k odeslání.
4) Posledním krokem je zaúčtování penále, které je umístěno pod klávesou další (tři šipky).

Nastavení pro odesílání penále je obdobné jako pro Upomínky. Nastavení pro Upomínky si můžete prohlédnout zde: Upomínky