Entitní třída Fp
fp - Parametry faktur
Seznam polí
| Pole | SQL | Typ | Popis |
|---|---|---|---|
| id.fpFi | fp_fi | Short(4) | 001 Firma |
| Hodnota = 1. |
|||
| id.fpSa | fp_sa | String(2) | 002 L-dod.l R-fakt |
| Typ věty — povinné : celní faktury = „C“ expediční listy = „E“ faktury = „R“ dodací listy = „L“ |
|||
| id.fpArt | fp_art | String(2) | 003 Druh |
| Zkratka druhu dokladu např. „D “ pro „Dobropis „ „PF“ pro „Proforma Faktura „ atd. |
|||
| fpLrnr | fp_lrnr | Integer(9) | 004 Posl.č.faktury |
| Poslední číslo použitého dokladu při variantě číslování podle konkrétního typu dokladu (FP). |
|||
| fpSprz | fp_sprz | Short(4) | 005 Krok řádku fak |
| Hodnota přírustku čísla řádku dokladu, o který se automaticky zvyšuje při automatickém číslování. |
|||
| fpNrMin | fp_nr_min | Integer(9) | 006 Min.číslo |
| Počátek číselné řady |
|||
| fpNrMax | fp_nr_max | Integer(9) | 007 Max. číslo |
| Konec číselné řady |
|||
| fpNrFp | fp_nr_fp | Character(1) | 008 Aktuální číslo |
| Varianta přidělování čísla dokladu „J“ -Přidělování čísel dokladů podle typu dokladu „N“ -Přidělování čísel dokladů z obecných parametrů |
|||
| fpRatx | fp_ratx | String(35) | 009 xx.Text |
| Libovolný text druhu dokladu např. „D O B R O P I S „ nebo „DANOVY DOKLAD „ atd. |
|||
| fpMwst | fp_mwst | Short(4) | 010 xx.0-exp 1-tuz |
| Způsob výpočtu 0- export /doklad bez DPH/ 1- tuzemsko /doklad včetně DPH/ 2- přenesená daňová povinnost Důležitý údaj pro výpočet daně z přidané hodnoty. Pokud 0, program vždy pracuje s cenou bez daně a nulovou daňovou sazbou. |
|||
| fpCodes | fp_codes | Short(4) | 011 xx.Volné |
| Kód skupiny dokladu pro statistiku |
|||
| fpErloes | fp_erloes | String(9) | 012 xx.Záchyt-účet |
| Záchytný účet DAL Základní výnosový účet pro tento typ faktury. Bude použit pro zaúčtování faktury pokud není vyplněno konto výnosu pro prodej v souboru výrobku (TS-ERLK), nebo není naplněna kontace ze souboru BA. |
|||
| fpRvz | fp_rvz | Character(1) | 013 xx.Výpočet +- |
| Výpočet v dokladu “-“ U tohoto dokladu bude příslušné zadané množství při výpočtu hodnoty faktury vynásobené -1 . /Dobropis/ |
|||
| fpFvz | fp_fvz | Character(1) | 014 xx.Účetnic +- |
| U parametrů dodacích listů má význam: Vznik faktur: „N“ - Při zpracování programem m955,nm955 potlačení vzniku faktur atd. „J“,“ “ - Faktury vznikají normálním způsobem U parametrů faktur má význam: Převod do účetnictví: “+“ - Převod probíhá normálním způsobem “-“ - U tohoto dokladu bude příslušná zúčtovávaná hodnota řádku faktury vynásobena -1 . „N“ - Tento typ faktury nevstupuje do účetnictví |
|||
| fpZvz | fp_zvz | Character(1) | 015 Zálohová faktura J/N? |
| Příznak zálohové faktury „J“ - jedná se o zálohovou fakturu. „ “ - běžná faktura (implicitní stav) |
|||
| fpText1 | fp_text1 | String(20) | 016 Text1 |
| Text |
|||
| fpText2 | fp_text2 | String(20) | 017 Text2 |
| Název banky Tento název banky dodavatele bude převzat na fakturu. Jméno banky kam mají být zasílány platby od zákazníků. |
|||
| fpText3 | fp_text3 | String(18) | 018 Text3 |
| Bankovní účet Tento účet dodavatele bude tištěn na faktuře. Bankovní účet na který mají být zasílány platby od zákazníku. Pokud tato položka = 0 tak se atomaticky plní hodnotou položky DK-BV. |
|||
| fpBlz | fp_blz | String(10) | 020 Konst. symbol |
| Konstantní symbol KONSTANTNÍ SYMBOLY POUŽÍVANÉ V PLATEBNÍM STYKU *********************************************** Skladba konstantních symbolů Konstantní symbol se skládá a) z jednomístných až trojmístné části vyjadřující charakter platby (Z) b) z jednomístné části vyjadřující způsob placení nebo zaůčtování (X) Schéma zápisu : ZZZX. Konstantní symboly jsou zařazeny do 9 tříd. které jsou členěny takto: Třída 0 - Platba za zboží a služby 00X - platby za zboží (kromě plateb pod symboly 10X, 80X) 10X - platby za zemědělské výrobky 30X - platby za služby (kromě plateb pod symbolem 40X) 40X - platby za přepravné 80X - platby za dodávky podle zvláštních předpisů (např. rozvoj vědy a techniky) Třída 1 - vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtum místních samosprav konstantní symboly této třídy vyhlašuje Ministerstvo financí: plátce |
|||
| fpUart | fp_uart | Short(4) | 021 xx.Druh obratu |
| Druh faktury pro statistiku |
|||
| fpMrw | fp_mrw | Short(4) | 022 Min-fakt-hodn |
| Minimální fakturovaná hodnota Hodnota je uváděna vždy v domácí měně a platí pro daný typ faktury Algoritmus minimální fakturované hodnoty je aktivní pouze u faktur./Verze 14.1/ Minimální fakturovaná hodnota je hodnota ,která musí být překročena aby byla vystavena faktura s nenulovou hodnotou k úhradě Hodnotou faktury se rozumí její absolutní hodnota Je-li hodnota realizace (fakturovaná hodnota) nižší než minimální fakturovaná hodnota uvedená pro daný typ faktury, bude tato hodnota faktury přesunuta do haléřového vyrovnání tak,aby výsledná hodnota faktury byla rovna nule |
|||
| fpPeW01 | fp_pe_w_01 | BigDecimal(10,4) | 023 01.xx.xx.Cen-koef |
| Dělitel ceny 1. Cenová jednotka např 100 znamená cena za 100 kusu. |
|||
| fpPeW02 | fp_pe_w_02 | BigDecimal(10,4) | 024 02.xx.xx.Cen-koef |
| Dělitel ceny 2. Cenová jednotka např 100 znamená cena za 100 kusů. |
|||
| fpPeW03 | fp_pe_w_03 | BigDecimal(10,4) | 025 03.xx.xx.Cen-koef |
| Dělitel ceny 3. Cenová jednotka např 100 znamená cena za 100 kusů. |
|||
| fpPeW04 | fp_pe_w_04 | BigDecimal(10,4) | 026 04.xx.xx.Cen-koef |
| Dělitel ceny 4. Cenová jednotka např 100 znamená cena za 100 kusů. |
|||
| fpPeW05 | fp_pe_w_05 | BigDecimal(10,4) | 027 05.xx.xx.Cen-koef |
| Dělitel ceny 5. Cenová jednotka např 100 znamená cena za 100 kusů. |
|||
| fpBMwk01 | fp_b_mwk_01 | String(9) | 028 01.xx.xx. Daň u |
| Účet DAL pro zaúčtování DPH Např. 5 % účet 343505 22 % účet 343522 |
|||
| fpBMwk02 | fp_b_mwk_02 | String(9) | 029 02.xx.xx. Daň u |
| Účet DAL pro zaúčtování DPH Např. 5 % účet 343505 22 % účet 343522 |
|||
| fpBMwk03 | fp_b_mwk_03 | String(9) | 030 03.xx.xx. Daň u |
| Účet DAL pro zaúčtování DPH Např. 5 % účet 343505 22 % účet 343522 |
|||
| fpBMwk04 | fp_b_mwk_04 | String(9) | 031 04.xx.xx. Daň u |
| Účet DAL pro zaúčtování DPH Např. 5 % účet 343505 22 % účet 343522 |
|||
| fpBMwkAdd01 | fp_b_mwk_add_01 | Integer(9) | 032 01.xx.xx přírůste |
| Přírustek dle sazby DPH k účtu DAL pro zaúčtování zboží |
|||
| fpBMwkAdd02 | fp_b_mwk_add_02 | Integer(9) | 033 02.xx.xx přírůste |
| Přírustek dle sazby DPH k účtu DAL pro zaúčtování zboží |
|||
| fpBMwkAdd03 | fp_b_mwk_add_03 | Integer(9) | 034 03.xx.xx přírůste |
| Přírustek dle sazby DPH k účtu DAL pro zaúčtování zboží |
|||
| fpBMwkAdd04 | fp_b_mwk_add_04 | Integer(9) | 035 04.xx.xx přírůste |
| Přírustek dle sazby DPH k účtu DAL pro zaúčtování zboží |
|||
| fpSr | fp_sr | Character(1) | 036 typ účt R/S |
| Způsob zúčtování. R- Základní výnosový účet se vztahuje na realizační cenu. S- Základní výnosový účet se vztahuje na skladovou cenu. |
|||
| fpErlAddEx | fp_erl_add_ex | Integer(9) | 037 xx. +- EX.účet |
| Přírustek k výnosovému účtu DAL dle tohoto typu faktury Zvyšuje výnosový účet u tohoto typu faktury. Například : Výrobek 4711 má výnosové konto 8030. Pokud bude dodán na export tak má mít výnosové konto 8031 Musíme proto nastavit přírustek k výnosovému účtu u exportní faktury na hodnotu 1 |
|||
| fpErlAddSl | fp_erl_add_sl | Integer(9) | 038 xx. +- SL.účet |
| Přírustek k výnosovému účtu DAL u slev Zvyšuje výnosový účet pro slevy podle tento typ faktury Například : Výrobek 4711 má výnosové konto 8030. Pokud bude sleva z nejakostní výroby má mít konto 8040 Musíme proto nastavit přírustek k účtu pro slevy na hodnotu 10 . |
|||
| fpErlAdd1 | fp_erl_add_1 | Integer(9) | 039 xx. +- 1..účet |
| Přírustek k výnosovému účtu DAL pro rozdíl Zvyšuje konto pro rozdíl podle typu faktury rozdíl = realizační hodnota - skladová hodnota - slevy Například : Výrobek 4711 má výnosové konto 8030. Pokud budeme zúčtovávat rozdíl na konto 8130 Musíme proto nastavit přírustek k účtu pro rozdíl na hodnotu 100. |
|||
| fpErlAdd2 | fp_erl_add_2 | Integer(9) | 040 xx. +- 2..účet |
| Přírustek k výnosovému účtu MD pro rabat |
|||
| fpErlAdd3 | fp_erl_add_3 | Integer(9) | 041 xx. +- 3..účet |
| fpErlAdd4 | fp_erl_add_4 | Integer(9) | 042 xx hal.vyrovn. |
| fpErlAdd5 | fp_erl_add_5 | Integer(9) | 043 FP-ERL-ADD-5 |
| Volné pole |
|||
| fpErlAdd6 | fp_erl_add_6 | Integer(9) | 044 FP-ERL-ADD-6 |
| Volné pole |
|||
| fpSDan | fp_s_dan | String(9) | 045 Kont.sp.daně-t |
| Účet pro spotřební daň tuzemsko |
|||
| fpSDanE | fp_s_dan_e | String(9) | 046 Kont.sp.daně-2 |
| Účet pro spotřební daň export |
|||
| fpCbs | fp_cbs | Short(4) | 047 xx. čís-ban-sp |
| Číslo bankovního spojení Vazba na soubor bankovní spojení (DKU) dodavatele ruzné typy faktur mohou byt placeny na různé účty. Pokud tato položka = 0 tak se atomaticky plní hodnotou položky DK-BV. |
|||
| fpKzjn01 | fp_kzjn_01 | Character(1) | 048 01.xx.xx přepínač |
| Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu Výstup do skladu J/N |
|||
| fpKzjn02 | fp_kzjn_02 | Character(1) | 049 02.xx.xx přepínač |
| Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu Výstup do saldokonta J/N |
|||
| fpKzjn03 | fp_kzjn_03 | Character(1) | 050 03.xx.xx přepínač |
| Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu Výstup do účetnictví J/N |
|||
| fpKzjn04 | fp_kzjn_04 | Character(1) | 051 04.xx.xx přepínač |
| Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu Výstup do statistiky J/N |
|||
| fpKzjn05 | fp_kzjn_05 | Character(1) | 052 05.xx.xx přepínač |
| Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu Plnit číslo bankovního spojení do financí J/N |
|||
| fpKzjn06 | fp_kzjn_06 | Character(1) | 053 06.xx.xx přepínač |
| Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu Řízení výpočtu splatnosti. N - Splatnost se nepočítá (např. u typů faktur, kde se pořizuje splatnost ručně) J, „ “ - Splatnost se počítá (implicitní stav) |
|||
| fpKzjn07 | fp_kzjn_07 | Character(1) | 054 07.xx.xx přepínač |
| Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu Řízení výpočtu slev - ORNAP |
|||
| fpKzjn08 | fp_kzjn_08 | Character(1) | 055 08.xx.xx přepínač |
| Volné pole |
|||
| fpKzjn09 | fp_kzjn_09 | Character(1) | 056 09.xx.xx přepínač |
| Volné pole |
|||
| fpKzjn10 | fp_kzjn_10 | Character(1) | 057 10.xx.xx přepínač |
| Volné pole |
|||
| fpUcmd | fp_ucmd | String(9) | 058 účet MD |
| Zachytný učet MD Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty zboží. |
|||
| fpUmd | fp_umd | String(9) | 059 útvar MD |
| Záchytné středisko MD Pokud položka RZ-UTMD = mezery přebírá se středisko z FP Pokud středisko MD v parametrech faktury naplněno hodnotou „#########“ plní se do účetnictví mezery. Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty zboží. |
|||
| fpUdal | fp_udal | String(9) | 060 útvar DAL |
| Záchytné středisko DAL Pokud položka RZ-UTDAL = mezery přebírá se středisko z FP Pokud středisko DAL v parametrech faktury naplněno hodnotou „#########“ plní se do účetnictví mezery. Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty zboží. |
|||
| fpUcmdD | fp_ucmd_d | String(9) | 061 kontace |
| Účet MD pro DPH Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty DPH. |
|||
| fpUmdD | fp_umd_d | String(9) | 062 útvar MD |
| Středisko MD pro DPH Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty DPH. |
|||
| fpUdalD | fp_udal_d | String(9) | 063 útvar DAL |
| Středisko DAL pro DPH Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty DPH. |
|||
| fpUcmdZ | fp_ucmd_z | String(9) | 064 Účet MD záloha |
| Účet MD pro zálohu Vztahuje se pouze pro zaúčtování řádku zálohy na zúčtovací faktuře. |
|||
| fpUmdZ | fp_umd_z | String(9) | 065 Útvar MD záloha |
| Středisko MD pro zálohu Vztahuje se pouze pro zaúčtování řádku zálohy na zúčtovací faktuře. |
|||
| fpUdalZ | fp_udal_z | String(9) | 066 Útvar DAL záloha |
| Středisko DAL pro zálohu. Vztahuje se pouze pro zaúčtování řádku zálohy na zúčtovací faktuře. |
|||
| fpTdFin | fp_td_fin | String(4) | 067 Typ dokladu saldo |
| Typ dokladu pro saldokonto. Význam při zpracování saldokonta softwarem ORTEX. |
|||
| fpTdBab | fp_td_bab | String(4) | 068 Typ dokladu účto |
| Typ dokladu pro účetnictví. Význam při zpracování účetnictví softwarem ORTEX. |
|||
| fpKJn | fp_k_jn | Character(1) | 069 Převzít zaúčt.pro finance |
| Způsob převzetí kontace do saldokonta „J“ - Převzít způsob zaúčtování do věty salda z 1. věty rozúčtování faktury. |
|||
| fpSJn | fp_s_jn | Character(1) | 070 Plnit konst.symbol |
| Plnit konstantní symbol do financí J/N. Naplnit konstantní symbol do věty saldokonta. Význam při automatickém vytváření platebních příkazů. |
|||
| fpLrArt | fp_lr_art | String(2) | 071 Pomocný typ |
| Pomocný druh dokladu Při vytváření faktur z dod.listu pgm. m955,nm955 a nevyplnění typu faktury DK-RE-ART v souboru zakazníků DK se použije tento druh dokladu. Má význam pouze u parametrů dodacích listů |
|||
| fpLrJn | fp_lr_jn | Character(1) | 072 Přebírat druh A/N? |
| Možnost potlačení přebírání typu dokladu z adresáře odběratelů „J“ přebírat druh dokladu ze zákazníka „N“ přebírat druh dokladu z faktur-parametrů |
|||
| fpMwkto | fp_mwkto | String(9) | 073 FP-MWKTO |
| Volné pole |
|||
| fpTdBabZ | fp_td_bab_z | String(4) | 074 Zaúč.záloh.řád |
| Typ dokladu záloha Význam při zpracování účta softwarem ORTEX. Typ dokladu při zaúčtování generovaného řádku zálohy na zúčtovací faktuře. Pokud není vyplněn převezme se z položky (FV068) |
|||
| fpDpv | fp_dpv | Character(1) | 075 Druh pln.vývoz |
| Význam pro plnění daňové skupiny při přenosu do účetnictví. Plní se do pole RZ-DPV. Konverze viz tabulka bd/danskup |
|||
| fpDr | fp_dr | String(2) | 076 Dokladová řada |
| Dokladová řada (vazba na účetnictví Orsoft) |
|||
| fpZAdd | fp_z_add | Integer(9) | 077 Přír.pro záloh |
| Přírustek řádku zálohy Zvyšuje výnosové konto u řádku zálohy na zúčtovací faktuře. Řádek musí mít v položce RZ-KZ2 hodnotu „GZ“ |
|||
| fpTypDokl | fp_typ_dokl | Short(4) | 078 Typ dokl.pevný |
| Kód dokladu , který musí být vyplněn - řídí výpočty v některých programech. Číselník : 10 - Expediční list (příkaz) 20 - Dodací list 30 - Faktura vydaná 40 - Faktura přijatá 50 - Disposice (průvodka) 60 - Interní faktura |
|||
| fpErlHvk | fp_erl_hvk | String(9) | 079 Úč.hal.vyr.kl |
| Účet pro haléřové zaokrouhlení kladný |
|||
| fpErlHvz | fp_erl_hvz | String(9) | 080 Úč.hal.vyr.zap |
| Účet pro haléřové zaokrouhlení záporný |
|||
| fpOdpZalPlus | fp_odp_zal_plus | Character(1) | 081 Odpočet zálohy |
| Způsob přenosu zálohy do účetnictví J = přenos odpočtu zálohy do účetnictví kladně s obrácenou kontací N = přenos odpočtu zálohy do účetnictví záporně s nezměněnou kontací |
|||
| fpDobropisDs | fp_dobropis_ds | Character(1) | 082 Odeslán/intern |
| Rozlišení dobropisu a interního storna D = Odeslaný dobropis S = Interní storno |
|||
| fpHutAtest | fp_hut_atest | Character(1) | 083 Tisk hut.atest? |
| Požadavek tisku hutního atestu J = Požadován tisk hutního atestu <other> = Nepožaduje se hutní atest |
|||
| fpPvz | fp_pvz | Character(1) | 084 Označení pro vyuč. J,N |
| Označení faktury pro vyučtování pozastávky J-faktury pro vyučtování poz. „N“ nebo „„běžné faktury |
|||
| fpUcmdP | fp_ucmd_p | String(9) | 085 Účet MD pro ř. pozast. |
| Účet MD pro řádek pozastávky na běžné faktuře. |
|||
| fpUmdP | fp_umd_p | String(9) | 086 Útvar MD pro ř. pozast. |
| Útvar MD pro řádek pozastávky na běžné faktuře. |
|||
| fpUdalP | fp_udal_p | String(9) | 087 Útvar DAL pro ř. pozast. |
| Útvar DAL pro řádek pozastávky na běžné faktuře. |
|||
| fpPAdd | fp_p_add | Integer(9) | 088 Přírůstek pro výnos.účet |
| Přírůstek pro výnosový účet u řádku poz. na běžné faktuře. |
|||
| fpZUcm | fp_z_ucm | Character(1) | 089 Přebírat MD účet |
| J - účet MD u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se přebírá z 1.řádku zálohové faktury N - účet MD u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se nepřebírá z 1.řádku zálohové faktury |
|||
| fpZUcd | fp_z_ucd | Character(1) | 090 Přebírat DAL účet |
| Přebírat účet DAL z 1.řádku zálohové faktury? J - účet DAL u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se přebírá z 1.řádku zálohové faktury N - účet DAL u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se nepřebírá z 1.řádku zálohové faktury |
|||
| fpZUtm | fp_z_utm | Character(1) | 091 Přebírat MD útvar |
| Přebírat útvar MD z 1.řádku zálohové faktury? J - útvar MD u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se přebírá z 1.řádku zálohové faktury N - útvar MD u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se nepřebírá z 1.řádku zálohové faktury |
|||
| fpZUtd | fp_z_utd | Character(1) | 092 Přebírat DAL útvar |
| Přebírat útvar DAL z 1.řádku zálohové faktury? J - útvar DAL u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se přebírá z 1.řádku zálohové faktury N - útvar DAL u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se nepřebírá z 1.řádku zálohové faktury |
|||
| fpNrPl | fp_nr_pl | Character(1) | 093 Dle typu dokladu ? |
| Číslovat dle typu dokladu J - Ano - doklad je číslován samostatnou číselnou řadou v rámci typu dokladu N - Ne - doklad je číslován samostatnou číselnou řadou v rámci podskupiny dokladů |
|||
| fpCisFiSk | fp_cis_fi_sk | Character(1) | 094 Dle firmy/střediska? |
| Číslovní dokladu v rámci F - Firmy - doklad je číslován samostatnou číselnou řadou v rámci firmy S - Střediska - doklad je číslován samostatnou číselnou řadou v ramci střediska |
|||
| fpCisUsr | fp_cis_usr | Character(1) | 095 Dle uživatele? |
| Číslovní dokladu v rámci uživatele J - Ano - doklad je číslován samostatnou číselnou řadou v rámci uživatele N - Ne - doklad není číslován samostatnou číselnou řadou v ramci uživatele |
|||
| fpSpd | fp_spd | Character(1) | 096 Výp.spotř.daně ? |
| Výpočet spotřební daně na dokladu. |
|||
| fpLauf | fp_lauf | Integer(9) | 097 Systém.číslo |
| Systémová číslo - unikátní 2. klíč. |
|||
| fpSRada | fp_s_rada | Character(1) | 098 Souvislá řada? |
| Souvislá číselná řada J - Ano - je požadováno dodržování souvislé číselné řady dokladů N - Ne - dodržování souvislé číselné řady není požadováno |
|||
| fpSohlJn | fp_sohl_jn | Character(1) | 099 Gener.souhrnné hlášení? |
| Generovat souhrnné hlášení ? J - Ano - je požadováno generování souhrnného hlášení N - Ne - není požadováno generování souhrnného hlášení |
|||
| fpInstJn | fp_inst_jn | Character(1) | 100 Intrastat stat.? |
| Příznak převodu dokladu do statistiky Intrastat (týká se pouze dodacích listů) J - Ano - je požadován převod do statistiky Intrastat N - Ne - není požadován převod do statistiky Intrastat |
|||
| fpTrans | fp_trans | String(2) | 101 Povaha transakce |
| Povaha transakce pro hlášení Intrastat (týká se pouze dodacích listů) |
|||
| fpPUcm | fp_p_ucm | Character(1) | 102 Přeb.úč.MD z poz. |
| Přebírat účet MD z řádku odpočtu pozastávky. Implicitně „N“ nebo “ “ = nepřebírat. |
|||
| fpPUcd | fp_p_ucd | Character(1) | 103 Přeb.úč.DAL z poz. |
| Přebírat účet DAL z řádku odpočtu pozastávky. Impliocitně „N“ nebo „ “ = nepřebírat. |
|||
| fpPUtm | fp_p_utm | Character(1) | 104 Přeb.út.MD z poz. |
| Přebírat útvar MD z řádku odpočtu pozastávky. Impliocitně „N“ nebo „ “ = nepřebírat. |
|||
| fpPUtd | fp_p_utd | Character(1) | 105 Přeb.út.DAL z poz. |
| Přebírat útvar DAL z řádku odpočtu pozastávky. Impliocitně „N“ nebo „ “ = nepřebírat. |
|||
| fpRpvJn | fp_rpv_jn | Character(1) | 106 Pří.vychystání |
| Příznak příkazu k vychystání „J“ - Součástí prodejního příkazu je i příkaz k vychystání „N“ nebo „ “ - současný stav. |
|||
| fpSbi | fp_sbi | Character(1) | 107 Selfbill.doklad |
| Selfbillingový doklad J/N? „J“ - Označení, že se jedná o selfbillingový doklad. „N“ nebo „ “ - nejedná se o selfbillingový doklad. |
|||
| fpBjJn | fp_bj_jn | Character(1) | 108 Přízn.ev.bal.jednotek |
| Příznak evidence balicích jednotek na tomto prodejním dokladu. „J“ - Prodejní doklad obsahuje balicí jednotky = existuje vazba na záznam BJZ. „N“ nebo „ “ - standardní prodejní doklad - případné informace o balicí jednotce jsou uvedeny pouze v tabulce LB. |
|||
| fpBlJn | fp_bl_jn | Character(1) | 109 Příznak evidence balíků |
| Příznak evidence balíků „J“ = na řádku příkazu k vychystání se evidují balíky (BL) „N“ = na řádku příkazu k vychystání se neevidují balíky (BL) |
|||
| fpCenaKlp | fp_cena_klp | Character(1) | 110 Příznak přitažení ceny z KLP |
| Příznak přitahování ceny z ceníku Pokud = „J“ bude při sestavení faktury programem m955 cena znovu přitažena z ceníku jinak se cena přebírá z DL - současná funkčnost |
|||
| fpUcZakJn | fp_uc_zak_jn | Character(1) | 111 Pov.vyplň.úč.zakázky? |
| Povinné vyplnění čísla účetní zakázky „J“ = Povinné vyplnění čísla účetní zakázky „N“ = Nepovinné vyplnění čísla účetní zakázky „A“ = Povinné vyplnění čísla účetní zakázky + kontrola na existenci úč.zakázky v projektu PKH „P“ = Nepovinné vyplnění. Pokud vyplněno, musí existovat v PKH |
|||
| fpLikvZf | fp_likv_zf | Character(1) | 112 Při zúčt.likv.ZF? |
| Existující zálohová faktura se nabízí k odpočtu při vystavení zúčtovací faktury J/N ? „J“, „ ! =„Ano“ = Implicitní hodnota= Má se Zál.fa nabízet k likvidaci. „N“ = Zálohová faktura se nemá likvidovat zúčtovací fakturou. ( nenabízí se ) Má význam jen pro parametry zálohových faktur. |
|||
| fpProdObjed | fp_prod_objed | Character(1) | 113 Povinná prodejní objednávka? |
| Povinná prodejní objednávka „J“ - povolen pouze pohyb 20 jinak povoleny pohyby 20 a 29 |
|||
| fpBabOnJn | fp_bab_on_jn | Character(1) | 114 Přenos celního sazebníku do ek |
| Přenos kodu předmětu plnění při přenesené daňové povinnosti do ekonomiké části J - do atributu obab_kod_pred_pl se plní kod z tabulky PP v masce m941 N - atribut obab_kod_pred_pl se neplní Implicitně = N Kódy předmětu plnění (v aplikaci elektronického podání Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle §92a zákona o DPH na Daňovém portálu) Převod povolenek na emise skleníkových plynů s účinností od 1. 1. 2015: - je ukončena platnost kódu 2 - pro dané transakce je nutno využít nový kód 11 (v souvislosti s přesunem obsahu ust. § 92d do ust. § 92f zákona o DPH a vládního nařízení č. 361/2014 Sb.) Plnění podle § 92f zákona o DPH a vládního nařízení č. 361/2014 Sb. - s účinností od 1. 4. 2015 budou nastaveny tyto nové kódy: 12 - obiloviny a technické plodiny (zboží uvedené podrobněji v bodu 1., písm. a) této informace, pro cukrov |
|||
| fpUcmdDz | fp_ucmd_dz | String(9) | 115 Účet MD |
| Účet MD Pro účtování odpočtů na zůčtovací faktuře, které jsou generovány z dílčího daňového dokladu |
|||
| fpDzAdd | fp_dz_add | Integer(9) | 116 Přírustek DAL |
| Přírustek účtu DAL Pro účtování odpočtů na zůčtovací faktuře, které jsou generovány z dílčího daňového dokladu |
|||
| fpUmdDz | fp_umd_dz | String(9) | 117 Útvar MD |
| Útvar MD Pro účtování odpočtů na zůčtovací faktuře, které jsou generovány z dílčího daňového dokladu |
|||
| fpUdalDz | fp_udal_dz | String(9) | 118 Útvar DAL |
| Útvar DAL Pro účtování odpočtů na zůčtovací faktuře, které jsou generovány z dílčího daňového dokladu |
|||
| fpTdBabDz | fp_td_bab_dz | String(4) | 119 Typ dokladu |
| Typ dokladu pro účtování odpočtů na zúčtovací faktuře, které jsou generovány z dílčího daňového dokladu |
|||
| fpErlHvdK | fp_erl_hvd_k | String(9) | 120 Ú.DAL +hal.rozd.DDD |
| Účet DAL pro zaúčtování kladného haléřového rozdílu vznikajícího při odpočtu daňového dílčího dokladu na zúčtovací faktuře |
|||
| fpErlHvdM | fp_erl_hvd_m | String(9) | 121 Ú.DAL -hal.rozd.DDD |
| Účet DAL pro zaúčtování záporného haléřového rozdílu vznikajícího při odpočtu daňového dílčího dokladu na zúčtovací faktuře |
|||
| fpGenDisdJn | fp_gen_disd_jn | Character(1) | 122 Generovat txt soubor |
| Generovat txt soubor „J“ - z tohoto dodacího listu se generuje textový soubor dispozic „N“ - stávající funkcionalita |
|||
| fpLimJn | fp_lim_jn | Character(1) | 123 Přízn.započt.dokl.daného typu |
| Příznak započtení dokladů daného typu do nezaplacených faktur pro výpočet kreditního limitu a platební morálky zákazníka „N“ - daný typ dokladu se nezapočítává „J“,“ „ - daný typ dokladu se započítává (implicitně) |
|||
| fpRezervaceJn | fp_rezervace_jn | Character(1) | 124 Přízn.povin.rezerv.příkazu |
| Příznak povinné rezervace příkazu k vychystání prodejního dokladu (dodací, expediční list) „J“ = Příkaz k vychystání se musí rezervovat „N“ = Příkaz k vychystání se nemusí rezervovat Implicitní hodnota = „N“ |
|||
| fpEname | fp_ename | String(8) | 125 Login autora záznamu |
| Login autora založení záznamu |
|||
| fpEdat | fp_edat | Date(23) | 126 Datum pořízení záznamu |
| Datum založení záznamu |
|||
| fpAname | fp_aname | String(8) | 127 Login autora změny záznamu |
| Login autora změny záznamu |
|||
| fpAdat | fp_adat | Date(23) | 128 Datum změny záznamu |
| Datum změny záznamu |
|||
| fpMkursJn | fp_mkurs_jn | Character(1) | 129 Automatické nebo man. zad. k. |
| Automatické (dle kurzovního lístku) přita ení nebo manuální zadání kurzu „J“, “ „ automatické přita ení kurzu z kurzovního lístku (implicitně) „N“ ruční zadání kurzu bez vazby na kurzovní lístek |
|||
| fpUzkPrev | fp_uzk_prev | Character(1) | 130 Přízn.autom.přenosu dokl.do ek |
| Příznak automatického přenosu dokladu do ekonomiky J dojde-li k bezchybnému rozúčtování dokladu (tj. rk_uzk_jn = „J“), tak je doklad automaticky nastaven do stavu „připraven k převzetí“ (tj. je nastaveno „1“ uzk_prev, „J“ rk_kzfibu, „J“ rz_fibu) N, “ „ doklad nebude automaticky přenesen do ekonomiky |
|||
| fpFinDokl | fp_fin_dokl | Character(1) | 131 Přízn.finanč.dokladu bez vazby |
| Příznak finančního dokladu bez vazby na sklad „J“ pouze finanční doklad bez vazby na sklad „N“, “ „ doklad s vazbou na sklad (implicitně) |
|||
| fpVKontrJn | fp_v_kontr_jn | Character(1) | 132 Povinn.kontr.PkV před výdejem |
| Povinnost provést před výdejem výstupní kontrolu příkazu k vychystání. |
|||
| fpDshKod | fp_dsh_kod | String(5) | 133 Kód předpisu pro výkaz DPH |
| Kód předpisu pro výkaz DPH |
|||
| fpTxPrn | fp_tx_prn | String(80) | 134 Název pro tisk na dokladech. |
| Název pro tisk na dokladech. |
|||
| fpWaBanka | fp_wa_banka | String(10) | Typ kurzu |
| Typ kurzu |
|||
| fpKzRpdp | fp_kz_rpdp | Character(1) | Režim přenesení daňové povinnosti |
| Režim přenesení daňové povinnosti (J/N) |
|||
| fpKodKont | fp_kod_kont | String(25) | Kód kontace pro finanční účetnictví |
| Kód kontace pro finanční účetnictví. Kontrola na číselník Okont |
|||