1) Fakturu v modulu Prodej připravíme obvyklým způsobem. Přidáme řádky pozastávek se záporným množstvím a vyplníme datum splatnosti pozastávky. Pokud datum neznáme, nevyplňuje se a doklad bude mít nastavenou nejvyšší možnou splatnost.
Text pozastávky a další požadované údaje (útvar, zakázka) se přenesu do rozúčtování vydané faktury i pozastávkového dokladu.
Pozastávka je smluvní platební podmínka a nemá vliv na základ daně a povinnost uplatnit daň ve výstupu z fakturované ceny díla. Daňovou skupinu proto není potřeba vyplňovat. Pozastávka se odečte z celkového obnosu včetně DPH a ovlivní tak pouze obnos k úhradě. Odpočet zaplacené zálohy, resp. dílčího daňového dokladu není pozastávkou ovlivněný.

2) Účtování pozastávek
Prvním dokladem je vždy faktura se splatností uvedenou na hlavičce faktury.
V závislosti na počtu položek pozastávek vystavené faktury bude automaticky založené stejné množství dokladů typu Pozastávka v FÚ.

Aby obnos faktury (k úhradě) souhlasil s rozúčtováním, musí být od fakturovaného základu (případně i DPH) odečten obnos pozastávek.

3) Generování pozastávkového dokladu je podmíněno příznakem Pozastávka u účtu vnitřního rozúčtování (395xxx) v rozúčtování. Saldokontní účet pozastávkového dokladu určí kontace pro pozastávky, ve které je definován analytický účet pro pozastávky. Text položky pozastávky se přenáší do rozúčtování všech dokladů a jako hlavičková poznámka pozastávkového dokladu.

4) Vzhledem k odlišení pozastávkových dokladů typem dokladu, analytickým účtem a dokladovou řadou, lze aplikovat filtry v pohledech i sestavách. Typicky u sestav pohledávek a závazků, kde lze tisknou faktury včetně pozastávek, bez pozastávek a nebo jenom pozastávky. Podobně lze sledovat saldo dle analytického účtu pozastávek. Pro přehled faktur s pozastávkou je s IS Orsoft Open dodávána sestava Přehled pozastávek odběratelských (dodavatelských), která zobrazí souvislost faktury a pozasávky a současně zobrazí celý fakturovaný obnos za daný variabilní symbol (fakturu).